一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心（加挂重庆市綦江区老年病防治医院牌子），始建于1958年，原为重庆市綦江区古南街道卫生院，2020年更名为重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心，是一所集医疗、预防、保健、康复、公共卫生服务于一体的公立非营利性医疗机构，是綦江区城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险定点单位、工伤保险定点医疗机构、城乡医疗救助定点服务机构。

（二）机构设置

医院业务用房面积约17012㎡，编制床位121张，设有党政办、创建办、医务科、护理部、公共卫生科、人事科、财务科、药械科、总务科、医保科、基建设备科、信息科、全科医学科、中医康复科、老年医学科、医技科、门（急）诊部、健康管理科等科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,295.41万元，支出总计3,295.41万元。收支较上年决算数增加2.28万元,增长0.1%，主要原因是就诊患者增加，医疗收入增长，同时人员成本增长，支出也相应增加。

2.收入情况。2022年度收入合计3,294.30万元，较上年决算数增加138.93万元，增长4.4%，主要原因是就诊患者增加，医疗收入增长。其中：财政拨款收入1,254.23万元，占38.1%；事业收入2,040.08万元，占61.9%。此外，年初结转和结余1.11万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,295.41万元，较上年决算增加2.28万元，增长0.1%，主要原因是人员成本增长，支出也相应增加。其中：基本支出2,601.09万元，占78.9%；项目支出694.33万元，占21.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,255.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少177.76万元，下降12.4%。主要原因是人员调动，人数减少，压缩了经费支出，项目减少，财政拨款收、支相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,254.23万元，较上年决算数减少41.11万元，下降3.2%。主要原因是人员调动，人数减少，压缩了经费支出，项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数增加729.81万元，增长139.2%。主要原因是公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康收入预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.11万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,255.34万元，较上年决算数减少177.76万元，下降12.4%。主要原因是人员调动，人数减少，压缩了经费支出，项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加730.92万元，增长139.4%。主要原因是公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出预算增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出181.45万元，占14.5%，较年初预算数增加49.78万元，增长37.8%，主要原因是单位基本养老保险、职业年金缴费支出和其他行政事业单位养老支出增加。

（2）卫生健康支出1,073.88万元，占85.5%，较年初预算数增加681.12万元，增长173.4%，主要原因是公共卫生、行政事业单位医疗和其他卫生健康支出预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.01万元。其中：人员经费561.01万元，较上年决算数增加2.62万元，增长0.5%，主要原因是人员工资、保险缴纳标准依据政策相应增长。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、基本养老保险费等工资福利支出和对个人和家庭的补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生此项支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要原因是未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务车运行维护支出。

公务接待费0.00万元，主要原因是未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，无变化。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，无变化。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费支出统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额63.68万元，其中：政府采购货物支出47.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.53万元。授予中小企业合同金额63.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.84万元，占政府采购支出总额的75.1%。主要用于采购清洁、安保服务、办公物资、办公设备、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金41.11万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位各项工作进展顺利，较好的完成了年初工作计划，自评绩效指标完成较好。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48646298