重庆市綦江区永城镇卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况

重庆市綦江区永城镇卫生院坐落于綦江区东南部的永城镇，成立于1958年，是一所非营利性一级丙等综合乡镇卫生院，綦江区城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险、城乡医疗救助定点医院。占地面积1,332平方米，业务楼面积1,580平方米。常住人口16,692人，所辖6个行政村和3个居委会，辖区内有13个村卫生室16个乡村医生。并与綦江区中医院为联合体医疗机构，区中医院常驻专家在我院坐诊。目前我院编制床位27张，实际开放床位36张，现有在职职工40人，核定编制25人，实有在编人员24人，临聘人员16人，三支一扶人员1人，退休人员2人。其中在编专业技术人员23人，职员1人；临聘人员中专业技术人员13人，驾驶员1人行政辅助人员2人。专业技术人员36人，副高职称1人，中级职称5人。其中执业医师及以上8人，助理医师4人，护师及以上4人，护士7人。

（二）职能职责

负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（三）机构设置

机构内设部门有：办公室、综合科、门诊部、公共卫生科、康复理疗科、总务科。仪器设备有仪器设备有DR照光机、彩超机、全自动生化分析仪、心电监护仪、麻醉机、呼吸机等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计584.55万元，支出总计584.55万元。收支较上年决算数增加12.50万元、增长 2.2%，主要原因是受新冠疫情影响，财政拨款经费增加82.85万元，事业收入减少54.51万元，年初结转和结余减少15.84万元。

2.收入情况。2020年度收入合计544.55万元，较上年决算数增加28.34万元，增长5.5%，主要原因是受新冠疫情影响，财政拨款经费增加82.85万元，事业收入减少54.51万元。其中：财政拨款收入340.08万元，占62.5%；事业收入204.47万元，占37.5%。此外，年初结转和结余40.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计579.09万元，较上年决算数增加47.04万元，增长8.8%，主要原因是受新冠疫情影响，单位经费支出增加。其中：基本支出 332.92万元，占57.5%；项目支出246.17万元，占42.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.46万元，较上年决算数减少34.54万元，下降86.4%，主要原因是预防接种门诊改造项目经费已经拨付34.54万元，剩余5.46万元将在2021年拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计380.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加67.01万元，增长21.4%。主要原因一是受新冠疫情影响，财政拨款经费增加82.85万元；二是年初财政拨款结转和结余减少15.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入340.08万元，较上年决算数增加82.85万元，增长32.2%。主要原因是受新冠疫情影响，财政拨款经费增加。较年初预算数增加214.29万元，增长170.4%。主要原因是受新冠疫情影响，财政拨款经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余40.0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出374.62万元，较上年决算数增加101.55万元，增长37.2%。主要原因是受新冠疫情影响，单位经费支出增加。较年初预算数增加208.83万元，增长126%。主要原因是受新冠疫情影响，单位经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.46万元，较上年决算数减少34.54万元，下降86.4%，主要原因是预防接种门诊改造项目经费已经拨付34.54万元，剩余5.46万元将在2021年拨付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出47.80万元，占12.8%，较年初预算数相比，基本持平。

（2）卫生健康支出326.82万元，占87.2%，较年初预算数增加208.83万元，增长177%，主要原因是基本支出增加2.67万元，项目支出增加211.63万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出128.46万元。其中：人员经费128.46万元，较上年决算数增加12.39万元，增长10.7%，主要原因是加强疫情防控，人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.00万元，较上年决算数减少19.00万元，下降100%，我单位严格执行中央八项规定，日常办公厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

我单位属于公益二类事业单位，财政只保障基本支出，未保障项目支出，故我单位未开展项目绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48489053