重庆市綦江区中医院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  重庆市綦江区中医院始建于1952年，是集医、教、研及预防为一体的国家三级中医医院。医院占地面积约83亩，业务建筑面积5.2万平方米，编制床位500张，实际开放床位680张。医院常年聘请全国名中医2人，中国中医科学院名中医2人，四川省名中医3人，重庆市青年名医1人来院坐诊带教。

医院主要开展心脑血管介入、腹腔镜下恶性肿瘤根治术、腹腔镜下胃结直肠癌根治术、髋关节置换术、膝关节置换术、断指再植、内镜粘膜下剥离术、现代康复等医疗技术。

（一）职能职责

本单位主要提供门诊、急诊重症、内、外、妇、儿、康复、肿瘤、眼科、皮肤、口腔、耳鼻咽喉、健康体检等服务。

（二）机构设置

本单位设置党政后勤内设机构10个；业务管理科室5个；临床科室25个，医技科室10个。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计26,232.13万元，支出总计26,232.13万元。收支较上年决算数增加227.61万元、增长 0.9%，主要原因是医院整体迁建后，床位数增加。

2.收入情况。2020年度收入合计25,653.24万元，较上年决算数增加2,076.97万元，增长8.8%。其中：财政拨款收入2,555.37万元，占10%；事业收入22,571.10万元，占88%；其他收入526.78万元，占2%。此外，使用非财政拨款结余578.88万元。

3.支出情况。2020年度支出合计25,865.53万元，较上年决算数增加1,336.06万元，增长5.4%，主要原因是医院整体搬迁新院区运行费用增加以及爆发新冠肺炎增加疫情防控支出。其中：基本支出24,750.22万元，占95.7%；项目支出1,115.32万元，占4.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余366.59万元，较上年决算数增加366.59万元，主要公立医院综合改革项目资金223万元，创建三甲医院基本建设财政配套资金51万，医疗服务能力提升保障经费41万元未使用等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,555.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,802.41万元，下降41.4%。主要原因是2019年支出以前年度中医院迁建住院楼建设项目资金

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,194.97万元，较上年决算数增加265.45万元，增长13.8%。主要原因是创建三甲医院基本建设财政配套资金增加336万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,828.37万元，较上年决算数减少2,529.41万元，下降58%。主要原因是2019年支出以前年度中医院迁建住院楼建设项目资金。较年初预算数增加471.84万元，增长34.8%。主要原因是增加公立医院取消药品加成167万元、公立医院综合改革56万元、中医药康复能力提升工程50万元、新冠肺炎疫情防控项目经费50万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余366.59万元，较上年决算数增加366.59万元，主要原因是公立医院综合改革项目资金223万元，创建三甲医院基本建设财政配套资金51万，医疗服务能力提升保障经费41万元未使用等。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出423.73万元，占23.2%，较年初预算数增加180.78万 元，增长74.4%，主要原因是增加退休人员综合目标考核143万元，养老保险支出增加28万元等。

（2）卫生健康支出1,404.65万元，占76.8%，较年初预算数增加291.07万元，增长26.1%，主要原因是增加公立医院取消药品加成167万元、公立医院综合改革56万元、中医药康复能力提升工程50万元、新冠肺炎疫情防控项目经费50万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,073.46万元。其中：人员经费1,073.46万元，较上年决算数减少76.51万元，下降6.7%，主要原因是2020年职工岗位工资调资未办理完毕。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、职工三险一金。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入360.40万元，较上年决算数增加360.40万元，增长100%，主要是用于新冠肺炎疫情防控支出。本年支出360.40万元，较上年决算数增加360.40万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车8辆。单价100万元（含）以上专用设备20台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,802.54万元，其中：政府采购货物支出1,464.23万元、政府采购服务支出338.31万元。授予中小企业合同金额1,532.54万元，占政府采购支出总额的85%，其中：授予小微企业合同金额 1,356.59万元，占政府采购支出总额的75.3%。主要用于采购医疗设备、洗涤服务以及安保服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金766.9万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663098。