重庆市綦江区东溪镇中心卫生院

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

重庆市綦江区东溪镇中心卫生院位于綦江南部的东溪古镇，是一所一级甲等乡镇卫生院，始建于1952年，占地面积11760.6平方米。我院系差额补助事业单位，属于二级预算单位，承担着辖区内19个行政村和5个社区共8万多人以及周边比邻镇上群众的公共卫生服务和医疗服务等工作。机构情况：开设外科、内科、中医康复科、妇产科、全科医学科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等临床科室。现拥有CT、DR、电视腹腔镜、彩超、电子胃镜、体外超声波碎石机、骨密度检测仪、肺功能检测仪、血气分析仪等医疗设备，各科收入支出由医院统一管理、统一核算。人员情况：我院人员编制数为86人，在编职工81人，非在编职工33人，退休人员63人。其中卫生技术人员111人，高级职称6人、中级职称16人，床位情况：医院编制床位99张，实际开放床105张。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2020年度收入合计2,863.22万元，较上年决算数增加663.22万元，增长30.1%，主要原因是疫情经费拨款增加。其中：财政拨款收入1,363.17万元，占47.6%；事业收入1,500.05万元，占52.4%；年初结转和结余23.11万元。

2.支出情况。2020年度支出合计2,856.33万元，较上年决算数增加602.56万元，增长26.7%，主要原因是疫情经费支出增加。其中：基本支出2,047.48万元，占71.7%；项目支出808.86万元，占28.3%。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余30万元，较上年决算数增加20万元，增长200%，主要原因是美丽医院建设未完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年结转23.11万元，2020年度财政拨款收入总计1363.17万元，支出总计1356.28万元，2020年末结余30万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,088.17万元，较上年决算数增加223.63万元，增长25.9%。主要原因是疫情经费拨款增加。较年初预算数增加626.59万元，增135.7%。主要原因是疫情经费拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余23.11万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,081.28万元，较上年决算数918.31万元增加了162.97万元，增17.75%。主要原因是疫情经费支出增加。较年初预算数增加609.7万元，增长129.3%。主要原因是疫情经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30万元，较上年决算数增加20万元，增长200%，主要原因美丽医院建设未完工。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出194.3万元，占18%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（2）卫生健康支出886.98万元，占82%，较年初预算数增加609.71万元，增长219.9%，主要原因是疫情经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出547.42万元。其中：人员经费537.51万元，较上年决算数增加23万元，增长4.5%，主要原因是工资的正常调整，财政负担一部分。人员经费用途主要包括工资、绩效、保险。公用经费9.91万元，较上年决算数减少26.89万元，下降73.1%，主要原因是财政经费预算减少，公用经费用途是中医馆的经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入275万元，较上年决算数增加275万，主要原因是疫情设备的预算。本年支出275万元，较上年决算数增加275万元，主要原因是疫情设备的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。主要是用于运送院前急诊急救病人。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额354.96万元，其中：政府采购货物支出338.5万元、政府采购工程支出8.84万元、政府采购服务支出7.63万元。授予中小企业合同金额350.96万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额350.96万元，占政府采购支出总额的98.9%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金260万元，从评价情况来看，我单位在规定时间有效的完成了项目支出自评，并认真落实绩效自评文件要求。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48752835