重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心（加挂重庆市綦江区老年病防治医院牌子），始建于1958年，原为重庆市綦江区古南街道卫生院，2020年7月更名为重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心，是一所集医疗、预防、保健、康复、公共卫生服务于一体的公立非营利性医疗机构，是綦江区城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险定点单位、工伤保险定点医疗机构、城乡医疗救助定点服务机构。

（二）机构设置

医院业务用房面积约14528㎡，编制床位121张，设有党政办、创建办、医务科、护理部、公共卫生科、人事科、财务科、药械科、总务科、医保科、基建设备科、信息科、全科医学科、中医康复科、老年病科、外妇科、医技科、门（急）诊部、健康管理科等科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,047.80万元，支出总计3,047.80万元。收支较上年决算数增加49.45万元、增长1.6%，主要原因是受新冠疫情影响，上级有关部门的重视，财政拨款收入增加了，同时因新冠疫情防疫工作要求，相应的支出增加了。

2.收入情况。2020年度收入合计2,974.48万元，较上年决算数增加26.77万元，增长0.9%，主要原因是受新冠疫情影响，上级有关部门的重视，财政拨款收入增加了。其中：财政拨款收入1,300.64万元，占43.7%；事业收入1,673.85万元，占56.3%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余73.31万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,006.11万元，较上年决算数增加39.39万元，增长1.3%，主要原因是新冠疫情防疫工作要求，相应的支出增加了。其中：基本支出 2,178.51万元，占72.5%；项目支出827.60万元，占27.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余41.69万元，较上年决算数增加10.07万元，增长31.8%，主要原因是受新冠疫情影响，上级有关部门的重视，财政拨款收入增加了。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,373.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加305.33万元，增长28.6%。主要原因是受新冠疫情影响，上级有关部门的重视，财政拨款收入增加了，同时因新冠疫情防疫工作要求，相应的支出增加了。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,260.64万元，较上年决算数增加242.66万元，增长23.8%。主要原因是受新冠疫情影响，上级有关部门的重视，财政拨款收入增加了。较年初预算数增加819.31万元，增长185.6%。主要原因是受新冠疫情影响，上级有关部门的重视，财政拨款收入增加了。此外，年初财政拨款结转和结余73.31万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,292.26万元，较上年决算数增加255.26万元，增长24.6%。主要原因是新冠疫情防疫工作要求，相应的支出增加了。较年初预算数增加819.31万元，增长173.2%。主要原因一是新冠疫情防疫工作要求，相应的支出增加了；二是院区搬迁及装修改造，支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.69万元，较上年决算数增加10.07万元，增长31.8%，主要原因是受新冠疫情影响，上级有关部门的重视，财政拨款收入增加了。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出130.20万元，占10.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是与年初预算数一致。

（2）卫生健康支出1,162.06万元，占89.9%，较年初预算数增加819.31万 元，增长239%，主要原因一是新冠疫情防疫工作要求，相应的支出增加了；二是院区搬迁及装修改造，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出504.67万元。其中：人员经费504.67万元，较上年决算数增加57.67万 元，增长12.9%，主要原因是医疗人员较上年同期增加10人。人员经费用途主要包括工资、绩效、社保、住房公积金等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100.0%，主要原因是受新冠疫情影响，上级有关部门的重视，财政拨款收入增加了。本年支出40.00万元，较上年决算数增加40.00万元，增长100.0%，主要原因是新冠疫情防疫工作要求，相应的支出增加了。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，主要是用于医疗救护。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额57.43万元，其中：政府采购货物支出57.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额57.43万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 35.63万元，占政府采购支出总额的62.0%。主要用于采购办公物资、电脑耗材、广告制作、工作服、被单被套等。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年度无预算绩效管理情况需说明。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48646298