重庆市綦江区精神卫生中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市綦江区精神卫生中心座落于綦江区篆塘镇篆南街54号，建院于1985年，其前身为綦江县篆塘镇卫生院。中心房屋建筑面积12560㎡；编制床位148张，实有床位645张；人员编制95人，实有在编人员90人，其中：副高级职称10人，中级职称21人；非编人员98人，其中劳务派遣20人。

（一）职能职责

篆塘镇卫生院属一级甲等医院，精卫中心执行二级医院收费标准，精神中心以精神专科及心理建设服务体系为主，承担篆塘镇基本医疗和基本公共卫生服务等相关工作。  

（二）机构设置

重庆市綦江区精神卫生中心设置职能科室15个，临床科室7个。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,350.87万元，支出总计4,350.87万元。收支较上年决算数 增加435.39万元、 增长  11.1%，主要原因是财政补助收入较上年增加257.16万元，增长34%，主要原因是本年度疫情原因安排财政补助收入和政府性基金。

2.收入情况。2020年度收入合计4,333.87万元，较上年决算数增加464.05万元，增长12%，主要原因是财政补助收入较上年增加257.16万元，增长34%。其中：财政拨款收入1,002.66万元，占23.1%；事业收入3,331.22万元，占76.9%。此外，年初结转和结余17.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,064.02万元，较上年决算数增加880.64万元，增长27.7%，主要原因是人员支出的增加。其中：基本支出 3,108.45万元，占76.5%；项目支出955.57万元，占23.5%；此外，结余分配215.49万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余71.36万元，较上年决算数增加54.36万元，增长319.8%，主要原因是2020年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金10万元，2020年疾病预防控制市级补助资金-社会心理服务体系建设资金30万元，2020年重大传染病防控中央补助-精神卫生专项资金30万元，2020年社会保障专项转移支付-用于新建数字化接种门诊补助专项资金还有1.36万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,019.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加228.51万元，增长28.9%。主要原因是2020年抗疫相关收、支出增加，其中财政一般公共预算增加207.16万元，政府性基金增加50万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入952.66万元，较上年决算数增加207.16万元，增长27.8%。主要原因是疫情防控经费增加。较年初预算数 增加442.29万元，增长86.7%。主要原因是疫情防控经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余17.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出898.30万元，较上年决算数增加124.15万元，增长16%。主要原因是疫情防控经费增加。较年初预算数 增加370.93万 元，增长70.3%。主要原因是疫情防控经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余71.36万元，较上年决算数增加54.36万元，增长319.8%，主要原因是2020年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金10万元，病预防控制市级补助资金-社会心理服务体系建设资金30万元，2020年重大传染病防控中央补助-精神卫生专项资金30万元，2020年社会保障专项转移支付-用于新建数字化接种门诊补助专项资金还有1.36万元。

4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出106.93万元，占11.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%,主要包括养老保险、医疗保险、职业年金等。

（2）卫生健康支出791.37万元，占88.1%，较年初预算数增加370.93万 元，增长88.2%，主要原因是人员支出及公用支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出531.73万元。其中：人员经费531.73万元，较上年决算数增加71.78万 元，增长15.6%，主要原因是我中心人员数的增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资及五险一金等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是疫情防控相关补助收入，本年支出50.00万元，较上年决算数增加50.00万元，增长100%，主要原因是疫情防控相关支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额746.57万元，其中：政府采购货物支出746.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额746.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 701.97万元，占政府采购支出总额的94%。主要用于采购X射线计算机断层摄影设备295.08万元，彩色多普勒超声诊断系统1台149.2万元，经颅磁刺激仪1台44.6万元，睡眠监测仪1套39.5万元，心理工作平台软件35.6万元，生物反馈仪2台69.95万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金97.2万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48229997