重庆市綦江区公共卫生计生服务管理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织开展健康促进与健康教育理论、方法与策略研究，推广健康促进与健康教育适宜技术等，开展交流与合作。为政府制定相关的法律、法规、部门规章和技术规范等提供技术咨询及政策建议。组织拟订健康教育与健康促进规划、计划和标准。开展健康知识宣传、咨询、培训及技术指导。主要包括开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能。开展全区健康促进与健康教育相关业务指导及人员培训。开展全区健康危险因素和健康素养监测与评估、信息收集与发布。收集、加工、整理和发布健康促进与健康教育的核心信息，对健康相关信息进行监测、评估和引导。开展健康宣教材料的策划、制作、发行。完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，与綦江区卫生健康委员会合署办公。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计204.68万元，支出总计204.68万元。收支较上年决算数减少13.23万元、下降 6.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少11.40万元，年初结转和结余减少1.83万元；本年支出减少10.3万元，年末结转和结余减少2.93万元。

2.收入情况。2020年度收入合计202.51万元，较上年决算数减少11.40万元，下降5.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少11.40万元。其中：财政拨款收入202.51万元，占100%。此外，年初结转和结余2.17万元。

3.支出情况。2020年度支出合计204.68万元，较上年决算数减少10.30万元，下降4.8%，主要原因是基本支出减少10.3万元。其中：基本支出204.68万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.92万元，下降100%，主要原因是上年结转的人员经费在本年已经列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计204.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.23万元，下降6.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少11.40万元，年初结转和结余减少1.83万元；本年支出减少10.3万元，年末结转和结余减少2.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入202.51万元，较上年决算数减少11.40万元，下降5.3%。主要原因是基本支出收入减少11.40万元。较年初预算数增加1.15万元，增长0.6%。主要原因是人员正常调资。此外，年初财政拨款结转和结余2.17万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出204.68万元，较上年决算数减少10.30万元，下降4.8%。主要原因是人员经费减少2.27万元，公用经费减少8.03万元。较年初预算数增加0.40万元，增长0.2%。主要原因是人员正常调资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2.92万元，下降100%，主要原因是上年结转的人员经费在本年已经列支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

卫生健康支出204.68万元，占100%，较年初预算数增加0.40万元，增长0.2%，主要原因是人员正常调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出204.68万元。其中：人员经费178.50万元，较上年决算数减少2.27万元，下降1.3%，主要原因是2019年度本单位与“审计中心”合并报表，2020年度本单位单独报表。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费26.18万元，较上年决算数减少8.03万元，下降23.5%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，日常办公厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少3.06万元，下降87.4%，较上年支出数减少2.82万元，下降86.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.44万元，主要用于市内因公出行、救助低保工作检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.06万元，下降87.4%，较上年支出数减少2.82万元，下降86.5%，主要原因是严格公务用车管理制度，厉行节约，严格管控支出。

本单位2020年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年度我单位未发生项目支出，未开展项目绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85895014。