重庆市綦江区卫生和计划生育委员会人事档案管理中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责卫生健康信息化建设和卫生健康统计工作。承担卫生健康系统的信息化建设具体工作任务；负责拟订区卫生健康信息化发展规划，负责卫生健康系统的信息化建设，以及管理和维护卫生健康医疗、公卫、健康信息平台、中心机房和业务信息应用系统；负责委机关电子政务、网络运行的技术保障；负责卫生健康行业统计调查、汇总上报、数据审核等工作；开展卫生健康行业大数据智能化应用和产业发展。负责系统人事档案管理及人员数据库信息化管理。负责规范收集、鉴别、整理和装订本系统干部人事档案；负责保管干部人事档案；负责办理干部人事档案的查阅、借阅和转递；为有关部门提供干部的基本情况；负责推广应用档案现代化管理技术；负责定期向区档案馆移交死亡干部人事档案。完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，与綦江区卫生健康委员会合署办公。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计38.19万元，支出总计38.19万元。收支较上年决算数增加17.46万元、 增长  84.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入增加15.44万元。

2.收入情况。2020年度收入合计35.17万元，较上年决算数增加15.44万元，增长78.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入增加15.44万元。其中：财政拨款收入35.17万元，占100%。此外，年初结转和结余3.02万元。

3.支出情况。2020年度支出合计38.19万元，较上年决算数增加20.48万元，增长115.6%，主要原因是基本支出增加20.48万元。其中：基本支出 38.19万元，占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.02万元，下降100%，主要原因是上年结转的人员经费在本年已经列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计38.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17.46万元，增长84.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入增加15.44万元，年初结转和结余增加2.02万元；本年支出增加20.48万元，年末结转和结余减少3.02万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入35.17万元，较上年决算数增加15.44万元，增长78.3%。主要原因是基本支出收入增加15.44万元。较年初预算数增加16.71万元，增长90.5%。主要原因是新进人员2人，增加了人员支出。此外，年初财政拨款结转和结余3.02万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出38.19万元，较上年决算数增加20.48万元，增长115.6%。主要原因是人员经费增加18.55万元，公用经费增加1.93万元。较年初预算数增加16.71万 元，增长77.8%。主要原因是新进人员2人，增加了人员支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少3.02万元，下降100%，主要原因是上年结转的人员经费在本年已经列支。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3.04万元，占8%，较年初预算数增加1.19万元，增长62.6%，主要原因是新进人员2人，增加了人员支出。

（2）卫生健康支出33.62万元，占88%，较年初预算数增加14.92万元，增长79.8%，主要原因是新进人员2人，增加了人员支出。

（3）住房保障支出1.52万元，占4%，较年初预算数增加0.59万元，增长63.4%，主要原因是新进人员2人，增加了人员支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出38.19万元。其中：人员经费33.66万元，较上年决算数增加18.56万元，增长122.9%，主要原因是新进人员2人，增加了人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费4.54万元，较上年决算数增加1.93万元，增长73.9%，主要原因是新进人员2人，增加了公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2020年度我单位未发生项目支出，未开展项目绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85895014。