重庆市綦江区妇幼保健计划生育服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一）职能职责

重庆市綦江区妇幼保健院创建于1953年，是一所集临床医疗、妇幼保健为一体的二级甲等妇幼保健院。医院作为全区妇幼保健和计划生育技术指导中心，承担着全区基本公共卫生和妇幼卫生的项目实施和指导；负责全区妇女儿童健康状况信息收集、整理和上报；承接了国家免费计划生育手术、免费孕前优生健康检查项目及出生缺陷二级干预工程等社会卫生工作。

（二）机构设置

医院现有业务用房面积25000平方米，设立新院本部和立交桥门诊部，编制床位195张，开放床位161张，在岗职工360余人，其中高级职称20人、中级职称70人，开设有妇科、产科、儿科、新生儿科、儿童保健科、乳腺外科、计划生育科、不孕不育科、中医科、男性科、孕优科、口腔科、眼耳鼻喉科、麻醉科、检验科、放射科、超声科等临床业务科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,125.38万元，支出总计9,125.38万元。收支较上年决算数 增加295.83万元、 增长 3.4%，主要原因是受新冠疫情的爆发以及搬迁新院的影响。

2.收入情况。2020年度收入合计9,125.38万元，较上年决算数增加536.04万元，增长6.2%，主要原因是我院搬迁新院，医疗设备、医疗人员配置、医疗环境等均得到大力改善，大大提高了患者就医满意度。其中：财政拨款收入1,669.86万元，占18.3%；事业收入7,387.31万元，占81%；其他收入68.22万元，占0.7%。

3.支出情况。2020年度支出合计8,985.38万元，较上年决算数增加180.91万元，增长2.1%，主要原因是搬迁新院，水电气费、维修维护费、广告宣传费等大福度增加。其中：基本支出 8,291.98万元，占92.3%；项目支出693.40万元，占7.7%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余140.00万元，较上年决算数增加140.00万元，主要原因是部分工程款和设备款未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,669.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加435.80万 元，增长35.3%。主要原因是受新冠疫情的爆发以及搬迁新院的影响。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,308.56万元，较上年决算数增加314.72万元，增长31.7%。主要原因是新冠肺炎疫情防控专项资金以及妇幼健康专项资金增加。较年初预算数增加477.71万元，增长57.5%。主要原因是新冠疫情在2月份爆发，年初预算未包含此专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,168.56万元，较上年决算数减少65.50万元，下降5.3%。主要原因是我院阶段性项目生殖健康办公楼租用、免费计划生育孕环普查经费、脱育妇女取环手术费，均按文件要求减少10%。较年初预算数增加337.71万元，增长40.6%。主要原因是新冠疫情在2月份爆发，年初预算未包含此专项经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余140.00万元，较上年决算数增加140.00万元，主要原因是财政关账指标上2020年医疗发放能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金50.00万元、区级公立医院取消药品加成改革市级补助资金8.00万元、2020年重大传染病防控中央补助资金-艾滋病防治44.00万元、2020年妇幼健康服务能力建设市级补助-妇幼保健重点专科建设17.00万元、生殖健康中心办公楼租用费21.00万元，截至2020年底未实际支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出115.73万元，占9.9%，较年初预算数增加42.80万 元，增长58.7%，主要原因是我院就2019年在编人员增加了5人。

（2）卫生健康支出1,052.82万元，占90.1%，较年初预算数增加294.90万 元，增长38.9%，主要原因是新冠肺炎疫情暴发，增加了疫情防控专项经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出836.46万元。其中：人员经费835.16万元，较上年决算数增加70.60万 元，增长9.2%，主要原因是在编人数增加和医疗工作人员疫情防控补助。人员经费用途主要是在编人员基本工资、超额绩效、保险和疫情补助。公用经费1.30万元，较上年决算数减少100.20万元，下降98.7%，主要原因受疫情影响，外出培训学习人员减少。公用经费用途主要包括差旅费、培训费、会议费、办公费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入361.30万元，较上年决算数增加361.30万元，主要原因是疫情防控补助直达资金，用于物资采购。本年支出361.30万元，较上年决算数增加361.30万元，主要原因是疫情防控补助直达资金，用于物资采购。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.30万元，较年初预算数减少0.10万元，下降7.1%，主要原因是期间报废了一辆公务用轿车，较年初预算公务车运行维护费减少了0.10万元。 较上年支出数减少0.20万 元，下降13.3%，主要原因是减少了公务用车数量，较上年公务车运行维护费减少了0.20万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.30万元，主要用于公务车辆的维修维护费。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降7.1%，主要原因是期间报废了一辆公务用轿车。较上年支出数减少0.20万元，下降13.3%，主要原因是减少了公务用车数量。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.43万元，较上年决算数减少0.23万元，下降34.8%，主要原因是本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因受疫情影响，外出培训学习人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,437.65万元，其中：政府采购货物支出3,004.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出432.80万元。授予中小企业合同金额3,035.65万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中：授予小微企业合同金额 2,671.65万元，占政府采购支出总额的77.7%。主要用于采购医疗设备、药品、卫生材料。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金202.7万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48291906。