重庆市綦江区永新镇中心卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

永新镇中心卫生院始建于1958年，于2010年整体搬迁至望场村道开门社。现綦江区永新镇中心卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性卫生院，是国家“一级甲等”医院、区“文明单位标兵”、“标准化乡镇卫生院”、“重庆市中医药特色乡镇卫生院”。有全区第一批通过评审的“规范化药房”。被国家卫健委评为“群众满意的乡镇卫生院”。是城乡医疗保险、车祸工伤急救、各类商业医疗保险、生育保险的定点医院。卫生院下辖36个村卫生室，其中有36个为标准化村卫生室，共37名乡村医生。

我院干部职工共计111人，在编85人，非编24人，三支一扶2人。其中，高级职称4人，中级职称12人，初级职称88人，职员4人，工勤人员1人，水电工1人，驾驶员1人。开放床位120张。医院设有内科、外科、中医康复科、妇产科、口腔科、公卫科、门诊（包括辅检、收费室、药房）等科室及紫荆门诊部和三会综合科。医院拥有彩超、DR、螺旋CT、电子胃镜、呼吸机、全自动生化分析仪、全自动麻醉机、腹腔镜、阴道镜等先进设备。医院开展了胆囊切除术、胃大部切除术、剖宫产术、子宫肌瘤切除术、阑尾切除术、肾、输尿管切开取石术、前列腺切除术、四肢骨折切开复位内固定术、肛门瘘管切除术等常见手术。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。2020年度收入合计2331.47万元，较上年决算数增加172.7万元，增长8%，主要原因是新冠疫情财政拨款经费增加。其中：财政拨款收入1228.45万元，占52.7%；事业收入1103.02万元，占47.3%；年初结转和结余16万元。

2.支出情况。2020年度支出合计2347.47万元，较上年决算数增加171.5万元，增长7.9%，主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。其中：基本支出1625.07万元，占69.2%；项目支出722.39万元，占30.8%。

3.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少16万元，下降100%，主要原因是本年度已已将年初结转结余用于购买计划生育相关设备。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1244.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加353.56万 元，增长39.7%。主要原因是疫情经费拨款和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入988.45万元，较上年决算数增加130.76万元，增长15.2%。主要原因是疫情经费拨款增加和基本公共卫生服务项目经费增加。较年初预算数增加546.09万元，增长123.4%。主要原因是疫情经费拨款增加和基本公共卫生服务项目经费增加 。此外，年初财政拨款结转和结余16万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1004.45万元，较上年决算数增加129.56万元，增长14.8%。主要原因是疫情经费支出增加。较年初预算数增加546.09万 元，增长119.1%。主要原因是疫情经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少16万元，下降100%，主要原因是本年度已将此笔费用用于购买计划生育相关设备。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出174.25万元，占17.3%，较年初预算数减少49.56万元，下降22.1%，主要原因是人员经费支出减少。

（2）卫生健康支出830.19万元，占82.7%，较年初预算数增加595.64万 元，增长254%，主要原因是疫情经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出522.05万元。其中：人员经费522.05万元，较上年决算数增加32.36万 元，增加6.6%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费0.00万元，较上年决算数减少0万元，增长0%。公用经费用途主要包括办公、印刷、咨询费等各项公务运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入240.00万元，较上年决算数增加240.00万元，主要原因是主要用于采购X线计算机断层诊断设备。本年支出240.00万元，较上年决算数增加240.00万元，主要原因是主要用于采购X线计算机断层诊断设备。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部 门政府采购支出总额294.80万元，其中：政府采购货物支出294.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小 企业合同金额294.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 294.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购X线计算机断层诊断设备。

五、预算绩效管理情况说明

2020年不涉及项目绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48826292。