重庆市綦江区文化旅游服务中心

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

重庆市綦江区文化旅游服务中心为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为开展文化旅游服务，促进文化旅游事业发展。

（二）主要职责

1.指导全区旅游学术活动和行业协会工作。

2.负责旅游业发展目标评价考核体系建设，组织旅游业服务质量的检查、考核、交流。

3.负责旅游从业人员的培训监督管理工作，协助处理游客投诉。  

4.负责旅游景区景点质量等级评定申报，大数据监测、旅游统计和分析工作。

5.负责应急广播系统的后续管理工作。

6.负责指导文化和旅游商品生产和销售企业定点工作；规范、优化文化和旅游商品市场环境；指导文化和旅游商品的品牌建设和知识产权保护工作。

7.负责统筹全区旅游形象宣传和国内外旅游宣传促销计划并组织实施。

8.负责培育旅游市场，制定全区旅游市场开发和深度营销战略并组织实施。

9.完成上级交办的其他工作。

（三）内设机构

根据上述职能，重庆市綦江区文化旅游服务中心下设办公室、旅游宣传营销中心等2个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计160.71万元，比上年增加66.55万元，增幅为70.7%，主要原因一是当年人员经费正常增加35.05万元，二是公用经费增加0.15万元，三是项目支出净增加31.35万元；支出总计160.71万元，比上年增加68.08万元，增幅为73.5%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加36.58万元，二是公用支出增加0.15万元，三是项目支出净增加31.35万元。

2.收入情况。2020年度收入合计129.2万元，较上年决算数增加37.53万元，增幅为40.9%，主要原因是当年人员经费正常增资6.03万元，公用经费增加0.15万元，项目专项资金增加31.35万元。其中：财政拨款收入129.2万元，占100%，年初结转和结余31.51万元。

3.支出情况。2020年度支出合计160.71万元，比上年决算增加68.08万元，增幅为73.5%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加36.58万元，二是公用支出增加0.15万元，三是项目支出净增加31.35万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少31.51万元，减幅100.0%，主要原因是净消化上年结转人员经费指标31.51万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入129.2万元，较上年决算数增加37.53万元，增幅为40.9%，主要原因是当年人员经费正常增资6.03万元，公用经费增加0.15万元，项目专项资金增加31.35万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入129.2万元，较上年决算数增加37.53万元，增幅为40.9%，主要原因是当年人员经费正常增资6.03万元，公用经费增加0.15万元，项目专项资金增加31.35万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出160.71万元，较上年决算数增加68.08万元，增幅为73.5%，主要原因一是当年人员经费增资支出及缴纳上年结转人员性支出增加36.58万元，二是公用支出增加0.15万元，三是项目支出净增加31.35万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少31.51万元，减幅100.0%，主要原因是净消化上年结转人员经费指标31.51万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出122.76万元，占76.4%，较年初预算数增加8.96万元，增幅为7.9%，主要原因是调增人员正常增资8.96万元。

（2）社会保障和就业支出28.46万元，占17.7%，较年初预算数增加0.53万元，增幅为1.9%，主要原因人员增资导致基数增加而增加社保缴纳0.53万元。

（3）卫生健康支出4.64万元，占2.9%，较年初预算数增加0.22万元，增幅为5.0%，主要原因是工资性增加而造成医保缴费增加0.22万元。

（4）住房保障支出4.85万元，占3.0%，较年初预算数增加0.27万元，增幅为5.9%，主要原因是人员正常增资后基数增加而调整追加支出0.27万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出129.36万元。其中：人员经费116.33万元，较上年决算数增加37.52万元，增幅47.6%，主要原因是人员正常增资导致工资与人员性缴费基数增加37.52万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费13.03万元，较上年决算数增加0.15万元，增幅1.2%，主要原因是办公费等公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元；本年收入0万元，比上年决算数增0万元增幅0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年决算数增加0万元，增幅0%，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元；本年收入0万元，比上年决算数增0万元增幅0%，与上年持平；本年支出0万元，比上年决算数增加0万元，增幅0%，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明  

（一）“三公”经费支出情况

1.“三公”经费支出总体情况说明。2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，减幅0%，与上年持平。

2.“三公”经费分项支出情况。（1）因公出国（境）费。2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平；（2）公务车购置费。2020年度本部门公务车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平；（3）公务车运行维护费。2020年度本部门公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，减幅0%，较上年支出数减少0万元，减幅为0%，与上年持平；（4）公务接待费。2020年度本部门公务接待费0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，较上年支出数减少0万元，下降0%，与上年持平。

（二）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，2020年本部门人均接待费0元；车均购置费0万元；车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门属事业单位，不在机关运行经费支出统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增幅为0%，与上年持平；本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金172.9万元；以委托第三方形式开展绩效评价0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，预算执行情况良好，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

2020年重庆市綦江区文化旅游服务中心项目支出31.35万元，因全部属于运转性项目用于弥补日常运转不足，故当年未进行项目支出绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678206