重庆市綦江区军队离休退休干部

服务管理中心2020年度单位决算情况说明

一、部门基本情况

  职能职责：区军队离休退休干部服务管理中心主要服务范围：1.宣传贯彻执行党和政府有关军队离退休干部的有关政策，落实辖区内军队离退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承担辖区的军队离退休干部的管理和服务工作。3.引导辖区内军队离退休干部发挥余热，为地区经济发展和社会稳定献计献策。4.完成区退役军人事务局交办的其他工作。  

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,000.27万元，支出总计1,000.27万元。收支较上年决算数增加139.58万元、 增长 16.2%，主要原因是军体干部待遇调增标准。 （本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计631.21万元，较上年决算数增加82.05万元，增长14.9%，主要原因 是军体干部待遇调增标准。其中：财政拨款收入631.21万元，占100%；年初结转和结余369.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计578.52万元，较上年决算数增加137.74万元，增长31.2%，主要原因是军体干部待遇调增标准。其中：基本支出 191.54万元，占33.1%；项目支出386.97万元，占66.9%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余421.75万元，较上年决算数增加1.84万元，增长0.4%，主要原因是军体干部待遇指标结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,000.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加139.58万 元，增长16.2%。主要原因是军体干部待遇调增标准。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入631.21万元，较上年决算数增加82.05万元，增长14.9%。主要原因是军体干部待遇调增标准。较年初预算数 增加398.73万元，增长171.5%。主要原因是军体干部待遇调增标准。此外，年初财政拨款结转和结余369.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出578.52万元，较上年决算数增加137.74万元，增长31.2%。主要原因是军体干部待遇调增标准。较年初预算数 减少73.87万元，下降11.3%。主要原因是军体干部死亡工资待遇支出减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余421.75万元，较上年决算数增加1.84万元，增长0.4%，主要原因是军休干部待遇指标结转下年使用

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出562.22万元，占97.2%，较年初预算数减少73.71万 元，下降11.6%，主要原因是军体干部死亡工资待遇支出减少

（2）卫生健康支出7.91万元，占1.4%，较年初预算数减少0.16万 元，下降2%，主要原因是未使用指标财政收回。。

（3）住房保障支出8.38万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是支出与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出191.54万元。其中：人员经费149.00万元，较上年决算数增加9.70万 元，增长7%，主要原因是工资基数增加，社保等预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费42.54万元，较上年决算数增加4.67万元，增长12.3%，主要原因是增加办公家具购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
  本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.16万元，较年初预算数减少1.34万元，下降38.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。 较上年支出数减少1.54万 元，下降41.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，加强公车运行维护成本管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、军休干部就医、外出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.34万元，下降38.3%。较上年支出数减少1.54万元，下降41.6%，主要原因是落实公车使用规定，严格用车范围。

公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他区县军休中心到我单位交流学习调研军休干部事务工作，接受市级相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出42.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、维修（护）费、公务用车购置费、物业管理费、房租水电和因公出差费用等支出。 机关运行经费较上年决算数增加4.67万元，增长12.3%，主要原因是办公设备老旧，购置办公家具支出增加。

本年度会议费支出0.31万元，较上年决算数减少0.04万元，下降11.4%，主要原因是疫情原因本年会议次数减少。本年度培训费支出 0.32万元，较上年决算数减少0.17万元，下降34.7%，主要原因是疫情原因本年培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金***万元（涉密项目）；没有以委托第三方形式开展绩效评价，从评价情况来看，数量指标全部完成，质量效益指标方面成效明显，群众满意度达到95%以上，资金管理和内控指标执行偏差率低于2%，较好地保障了军休干部两个待遇的顺利落实。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61260152