重庆市綦江区光荣院

2020年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

职能职责：区光荣院主要服务范围：1.贯彻执行国家有关优抚的方针、政策和法律、法规。2.为全区孤老优抚对象提供服务。3.负责孤老红军战士、孤老烈属、孤老复员军人、伤残军人的管理、教育、收养、康复治疗及日常生活等工作。4.负责院内设施的维护、维修等日常管理工作。5.完成区退役军人事务局交办的其他工作。

   二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计222.70万元，支出总计222.70万元。收支较上年决算数 减少36.31万元、 下降 14%，主要原因是年初结转和结余减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020年度收入合计210.84万元，较上年决算数增加8.14万元，增长4%，主要原因是收养老人经费增加。其中：财政拨款收入210.84万元，占100%；年初结转和结余11.86万元。

3.支出情况。2020年度支出合计222.46万元，较上年决算数减少20.20万元，下降8.3%，主要原因是上年有光荣院维修改造工程已完工。其中：基本支出 125.24万元，占56.3%；项目支出97.23万元，占43.7%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.24万元，较上年决算数减少16.11万元，下降98.5%，主要原因是上年结转结余本年已使用完，本年指标基本无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计222.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少36.31万 元，下降14%。主要原因是上年光荣院维修改造工程资金本年没有。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入210.84万元，较上年决算数增加8.14万元，增长4%。主要原因是收养老人经费增加。较年初预算数 增加2.49万元，增长1.2%。主要原因是补2019年综合目标考核奖励(在职事业)。此外，年初财政拨款结转和结余11.86万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出222.46万元，较上年决算数减少20.20万元，下降8.3%。主要原因是上年有光荣院维修改造工程已完工。较年初预算数减少2.24万 元，下降1%。主要原因是未使用指标财政收回。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.24万元，较上年决算数减少16.11万元，下降98.5%，主要原因是上年结转结余本年已使用完，本年指标基本无结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出213.20万元，占95.8%，较年初预算数减少1.42万 元，下降0.7%，主要原因是未使用指标财政收回。

（9）卫生健康支出4.87万元，占2.2%，较年初预算数减少0.51万 元，下降9.5%，主要原因是未使用指标财政收回。

（19）住房保障支出4.39万元，占2%，较年初预算数减少0.32万 元，下降6.8%，主要原因是未使用指标财政收回。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出125.24万元。其中：人员经费111.16万元，较上年决算数增加8.61万 元，增长8.4%，主要原因是工资基数增加，社保等预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费14.08万元，较上年决算数减少8.07万元，下降36.4%，主要原因是加强支出管理，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
  本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.57万元，较年初预算数减少3.43万元，下降49%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本与上年持平。 较上年支出数增加0.07万 元，增长2%，主要原因是车辆老旧，维修成本加大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于应急保障用车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费3.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、收养老人就医等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.43万元，下降49%，主要原因是落实公车使用规定，严格用车范围。较上年支出数增加0.07万元，增长2%，主要原因是车辆老旧，维修成本加大。

公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他区县光荣院到我单位交流学习调研休养老人事务工作，接受市级相关单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元。 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。。

本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数减少0.26万元，下降70.3%，主要原因是疫情原因本年会议次数减少。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少0.36万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.30万元。授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.30万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备、办公楼维修维护。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金***万元（涉密项目）；没有以委托第三方形式开展绩效评价，从评价情况来看，数量指标全部完成，质量效益指标方面成效明显，群众满意度达到95%以上，资金管理和内控指标执行偏差率低于2%，较好地保障了孤老优抚对象待遇的顺利落实。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61260152