重庆市綦江区社会经济调查队

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照“綦委编〔2019〕70号”文件，区社会经济调查队的主要职能职责有：

1.组织开展全区经济普查、人口普查、农业普查等普查工作。负责草拟普查计划，设计普查方案，汇总、整理、提供普查数据和资料，研究解决普查专业技术方面的问题。

2.组织实施城市居民家庭可支配收入调查，分析社会经济现状及发展趋势。

3.组织实施农村经济社会样本调查，分析农村经济社会发展趋势及农村居民收入结构及变化情况。组织实施企业景气调查，开展企业景气调查分析和预测。

4.负责建立、维护和更新普查名录库、数据库及调查信息库，对普查资料及调查资料进行利用和统计分析。

5.承担统计执法检查和查处统计违规违法行为的具体工作。

6.承办主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置。

重庆市綦江区社会经济调查队是区统计局下属参公事业单位，加挂重庆市綦江区统计执法队、重庆市綦江区普查中心。

 二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计281.82万元，支出总计281.82万元。收支较上年决算数减少47.37万元、下降14.4%，主要原因是人员经费减少，另外本年退休1人、调离1人。

2.收入情况。2021年度收入合计264.33万元，较上年决算数减少42.94万元，下降14%，主要原因是人员经费减少。其中：财政拨款收入264.33万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余17.49万元。

3.支出情况。2021年度支出合计281.82万元，较上年决算数减少47.37万元，下降14.4%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出269.42万元，占95.6%；项目支出12.40万元，占4.4%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计281.82万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少47.37万元，下降14.4%。主要原因是人员增减变动，人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入264.33万元，较上年决算数减少42.94万元，下降14%。主要原因是人员变动，基本支出减少。较年初预算数减少28.63万元，下降9.8%。主要原因是人员变动、基本支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余17.49万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出281.82万元，较上年决算数减少47.37万元，下降14.4%。主要原因是人员经费追减等。较年初预算数减少11.14万元，下降3.8%。主要原因是人员经费追减、存量列支中人年金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出215.95万元，占76.6%，较年初预算数减少28.35万元，下降11.6%，主要原因是人员变动。

（2）社会保障与就业支出42.91万元，占15.2%，较年初预算数增加17.49万元，增长68.8%，主要原因是存量指标列支中人年金。

（3）卫生健康支出11.30万元，占4%，较年初预算数减少0.29万元，下降2.5%，主要原因是人员变动。

（4）住房保障支出11.65万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在职人员工资总额增加，公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出269.42万元。其中：人员经费207.79万元，较上年决算数减少45.80万元，下降18.1%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、综合目标绩效考核、带薪年休假报酬等。公用经费61.63万元，较上年决算数增加21.41万元，增长53.2%，疫情防控期支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收支0万元，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度因公出国（境）支出0万元，与上年持平。

本单位2021年度公务车购置支出0万元，与上年持平。

本单位2021年度公务车运行维护费支出0万元，与上年持平。

本单位2021年度公务接待费支出0万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.39万元，下降100%，主要原因是本年无大型普查，会议减少。本年度培训费支出0.70万元，较上年决算数增加0.70万元，增长100%，主要原因是本单位与机关合并办公，上年培训费都在机关支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出61.63万元，机关运行经费主要用于开支通讯补贴、交通补贴、差旅费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加21.41万元，增长53.2%，主要原因是人员变动，疫情防控等致运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位政府采购支出0万元，与上年持平。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金12.4万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671820