重庆市綦江区统计局（本级）

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照“綦编〔2012〕249号”和“綦江委办发〔2019〕14号”，区统计局的主要职能职责有：

1.贯彻落实国家统计制度、统计标准和发展规划；组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；编制并组织实施地方统计调查方案和统计发展改革规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导街镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业、工业、基本单位等普查和专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查；核算全区及街镇生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展统计公报；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；负责镇域经济社会发展考核的牵头工作、负责部门考核数据的审定工作。

9.制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库。

10.负责全区统计人才队伍建设；会同有关部门进行全区统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。

11.承担本区统计课题研究和统计工作合作交流。

12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市綦江区统计局为区政府组成部门，本级机关内设科室有：办公室、综合核算科、教育法规科、工业投资科、服务业统计科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计551.59万元，支出总计551.59万元。收支较上年决算数减少1,133.67万元、下降67.3%，主要原因是本年减少了大型普查“第七次全国人口普查”项目。

2.收入情况。2021年度收入合计497.36万元，较上年决算数减少1,130.97万元，下降69.5%，主要原因是本年减少了第七次全国人口普查项目。其中：财政拨款收入497.36万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余54.23万元。

3.支出情况。2021年度支出合计551.59万元，较上年决算数减少487.52万元，下降46.9%，主要原因是上年有大型普查项目第七次全国人口普查、一次性调查脱贫攻坚专项调查。其中：基本支出315.19万元，占57.1%；项目支出236.40万元，占42.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少646.15万元，下降100%，主要原因是上年末，市人普办未反馈分街镇入户登记有效户数和人数，故两员经费无法精确匹配到街镇，以致人普两员经费结转至本年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计551.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,133.67万元，下降67.3%。主要原因是本年减少了大型普查“第七次全国人口普查”项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入497.36万元，较上年决算数减少1,130.97万元，下降69.5%。主要原因是本年减少了大型普查“第七次全国人口普查”项目。较年初预算数减少297.12万元，下降37.4%。主要原因是年初预算中的“第七次全国人口普查”两员经费300.00万元通过调剂到街镇财政发放，所以本部门决算中不包含上述部分。此外，年初财政拨款结转和结余54.23万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出551.59万元，较上年决算数减少487.52万元，下降46.9%。主要原因是上年有大型普查“第七次全国人口普查”项目、一次性调查“脱贫攻坚专项调查”。较年初预算数减少889.03万元，下降61.7%。主要原因是年初预算中的“第七次全国人口普查”两员经费300.00万元、上年结转的人普两员报酬500.00万元，通过调剂到街镇财政发放，所以本部门决算中不包含上述部分。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少646.15万元，下降100%，主要原因是上年末，市人普办未反馈分街镇入户登记有效户数和人数，故两员经费无法精确匹配到街镇，以致人普两员经费结转至本年。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出467.08万元，占84.7%，较年初预算数减少907.46万元，下降66%，主要原因是年初预算中的“第七次全国人口普查”两员经费300.00万元、上年结转的人普两员报酬500.00万元，通过调剂到街镇财政发放，所以本部门决算中不包含上述部分。

（2）社会保障与就业支出58.98万元，占10.7%，较年初预算数增加20.00万元，增长51.3%，主要原因是存量指标列支中人年金。

（3）卫生健康支出12.35万元，占2.2%，较年初预算数减少1.69万元，下降12%，主要原因是，2021年人员变动。

（4）住房保障支出13.18万元，占2.4%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.8%，主要原因是在职人员工资总额增加，公积金缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出315.19万元。其中：人员经费254.00万元，较上年决算数减少25.73万元，下降9.2%，主要原因是本年人员经费指标收回、追减等。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金、综合目标绩效考核、带薪年休假报酬等。公用经费61.19万元，较上年决算数增加10.98万元，增长21.9%，主要原因是人员变动、疫情防控期支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度政府性基金预算财政拨款收支0万元，与上年持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。  

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.58万元，较年初预算数减少2.92万元，下降53.1%，主要原因是本年接待市级、国家级统计执法次数减少，企业调研、调查户访户次数减少，故公车运行费、接待费降低。较上年支出数减少24.21万元，下降90.4%，主要原因是上年脱贫攻坚成效专项调查接待周期长，本年未开展此项调查。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度因公出国（境）支出0万元，与上年持平。

本单位2021年度公务车购置支出0万元，与上年持平。

公务车运行维护费1.82万元，主要用于公务车加油、洗车、保养、保险等。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降48%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.63万元，下降25.7%，主要原因是公车保养、维修频次减少。

公务接待费0.76万元，主要用于接待市统计局、市调查总队各专业处室调研、执法等。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降62%，主要原因是上级部门统计执法次数减少。较上年支出数减少23.58万元，下降96.9%，主要原因是上年脱贫攻坚成效专项调查接待周期长，本年未开展此项调查。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待7批次78人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数减少11.93万元，下降86.7%，主要原因是无大型普查，会议次数减少。本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数减少19.13万元，下降92.2%，主要原因是无大型普查，培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出61.19万元，机关运行经费主要用于开支通讯补贴、交通补贴、差旅费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加10.98万元，增长21.9%，主要原因是人员变动，疫情防控等致运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的93.1%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金489.1万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48671820