一、部门基本情况

（一）职能职责

按照綦委编发﹝2019﹞28号文件要求，重庆市綦江区法律援助中心主要服务范围：

1.贯彻执行国家和市关于法律援助的法律、法规及制度，制定全区法律援助发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责受理审查和批准綦江区内法律援助申请。

3.负责受理綦江区人民法院制定的刑事辩护案件。

4.负责组织、指派綦江区法律援助中心及全区法律服务人员办理法律援助事务。

5.负责綦江区法律援助中心法律援助资金的管理和使用。

6.组织法律援助工作的对外宣传及业务交流活动。

7.负责全区法律援助案件质量及档案的管理。

8.办理法律援助相关的其他工作。

9.完成区司法局交办的其他工作。

（二）机构设置

 根据《关于印发重庆市綦江区机构改革方案的通知》（綦江委发﹝2019﹞4号）文件精神，区司法局设区人民调解中心、区法律援助中心、区矫正帮教管理服务中心、綦江公证处等4个事业单位。重庆市綦江区法律援助中心是公益一类事业单位，正科级，财政全额拨款，事业编制9名，设主任1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计137.57万元，支出总计137.57万元。收支较上年决算数增加15.71万元,增长12.9%，主要原因是工资结构调整及清算以前年度待遇。

2.收入情况。2022年度收入合计137.57万元，较上年决算数增加22.19万元，增长19.2%，主要原因是工资结构调整及清算以前年度待遇。其中：财政拨款收入137.57万元，占100%。

 3.支出情况。2022年度支出合计137.57万元，较上年决算增加15.79万元，增长13%，主要原因是工资结构调整及清算以前年度待遇。其中：基本支出129.96万元，占94.5%；项目支出7.61万元，占5.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计137.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.71万元，增长12.9%。主要原因是工资结构调整及清算以前年度待遇。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入137.57万元，较上年决算数增加22.19万元，增长19.2%。主要原因是工资结构调整及清算以前年度待遇。较年初预算数增加9.82万元，增长7.7%。主要原因是工资结构调整及清算以前年度待遇。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出137.57万元，较上年决算数增加15.79万元，增长13%。主要原因是工资结构调整及清算以前年度待遇。较年初预算数增加9.82万元，增长7.7%。主要原因是工资结构调整及清算以前年度待遇。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.08万元，下降100%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出114.44万元，占83.2%，较年初预算数增加8.38万元，增长7.9%，主要原因是工资结构调整增资及清算以前年度待遇。

（2）社会保障与就业支出10.36万元，占7.5%，较年初预算数减少0.66万元，下降6%，主要原因是预算指标调剂引起。

（3）卫生健康支出4.39万元，占3.2%，较年初预算数减少0.77万元，下降14.9%，主要原因是预算指标调剂引起。

（4）住房保障支出8.38万元，占6.1%，较年初预算数增加2.87万元，增长52.1%，主要原因工资结构调整引起缴费基数变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出129.96万元。其中：人员经费112.76万元，较上年决算数增加25.49万元，增长29.2%，主要原因是工资结构调整增资及补发清算以前年度待遇。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费17.20万元，较上年决算数减少4.61万元，下降21.1%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度未发生“三公”经费支出，较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。主要原因是无公务用车、未发生公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是今年未安排因公出国（境）活动。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未配备公务车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数增加1.09万元，增长100%，主要原因是提高在职人员业务素养和职业技能。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.20万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少4.61万元，下降21.1%，主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费开支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金7.61万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见公开表

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

所有项目自评均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

袁正碧   023-48225356