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- [ 索引号 ]
- 11500222009312115F/2025-00169
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 綦江区财政局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-29
- [ 发布日期 ]
- 2025-10-29
重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
协助区土地征收行政主管部门和区房屋征收部门，依法定程序组织实施农村集体土地征收补偿安置具体事务工作和国有土地上房屋征收与补偿的具体事务工作；严格贯彻执行国家、市、区集体土地征收法律法规、政策，配合做好宣传、解释和培训，矛盾纠纷调解、信访案件答复、行政协调、行政复议及行政应诉工作；负责做好补偿安置涉及的相关费用的测算、收取、代缴、拨付、监督兑现，工作经费的计提和使用， 并按规定进行信息公开，配合审计机关接受审计；负责对实施项目档案搜集、整理、立卷、归档，档案数据化、信息化等工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心内设6个科室：综合科（安全科）、计划财务科、集体土地征收科、国有土地上房屋征收科、政策法规信访科（群众工作科）、档案管理信息化科。编制人数25人，实有人数24人。
（三）部门构成
本部门无下级预算部门。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1200.71万元。收、支与2023年度相比，增加145.17万元，增长13.8%，主要原因是2024年人员经费增加。
1.收入情况。2024年度收入合计1200.71万元，与2023年度相比，增加145.17万元，增长13.8%，主要原因是2024年人员经费增加。其中：财政拨款收入1200.71万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1200.71万元，与2023年度相比，增加145.17万元，增长13.8%，主要原因是2024年人员经费增加。其中：基本支出596.85万元，占49.7%；项目支出603.86万元，占50.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转数。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1200.71万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.17万元，增长13.8%。主要原因是2024年人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入700.71万元，与2023年度相比，增加145.17万元，增长26.1%。主要原因是2024年人员经费增加。较年初预算数增加40.07万元，增长6.1%。主要原因是2024年人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出700.71万元，与2023年度相比，增加145.17万元，增长26.1%。主要原因是2024年人员经费增加。
较年初预算数增加40.07万元，增长6.1%。主要原因是2024年人员经费增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出87.46万元，占12.5%，较年初预算数增加27.74万元，增长46.5%，主要原因是有新进人员调入导致预算数增加。
（2）卫生健康支出22.83万元，占3.3%，较年初预算数增加0.75万元，增长3.4%，主要原因是有新进人员调入导致预算数增加。
（3）城乡社区支出120.01万元，占17.1%，较年初预算数减少26.14万元，下降17.9%，主要原因是过紧日子2024年压缩预算。
（4）自然资源海洋气象等支出447.25万元，占63.8%，较年初预算数增加37.60万元，增长9.2%，主要原因是2024年人员经费增加。
（5）住房保障支出23.16万元，占3.3%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.5%，主要原因有新进人员及人员工资导致住房保障支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出596.85万元。其中：
人员经费519.53万元，与2023年度相比，增加120.29万元，增长30.1%，主要原因是新进人员调入以及工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。
公用经费77.32万元，与2023年度相比，增加19.17万元，增长33.0%，主要原因是支付2023年尚未支付的办公费用。公用经费用途主要包括办公费、租赁费、邮电费、印刷费、维修（护）费、差旅费、办公设备购置支出等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入500.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是支付交旅集团退地费。本年支出500.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年及2024年均支付交旅集团退地费500万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计2.06万元，较年初预算数减少1.44万元，下降41.1%，主要原因是公务车运行费减少。较上年支出数减少0.80万元，下降28.0%，主要原因是2024年征收项目减少，出行现场次数较2023年减少，产生费用降低。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年本部门未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是2024年本部门未购置公务用车。
公务用车运行维护费1.69万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降51.7%，主要原因是2024年征收项目减少，较上年支出数减少1.17万元，下降40.9%，主要原因是出行现场次数较2023年减少，产生费用降低。公务接待费0.37万元，主要用于接待黔江土地征收中心考察学习费用，支出较年初预算数增加0.37万元，增长100.0%，主要原因是接待黔江土地征收中心考察学习费用。较上年支出数增加0.37万元，增长100.0%，主要原因是2023年未产生接待费，2024年接待黔江土地征收中心考察学习。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费78.72元，车均购置费0万元，车均维护费1.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年无会议费产生。本年度培训费支出0.32万元，与2023年度相比，增加0.09万元，增长39.1%，主要原因是用于专业技术人员和管理人员业务技能培训。本年度差旅费支出2.83万元，与2023年度相比，减少2.84万元，下降50.1%，主要原因是2024年差旅费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.73万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备打印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金603.86万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
详见附件。
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评，无自评报告和案例。
（三）重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对我部门项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
张维 023-85890066
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
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部门：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
700.71 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
500.00 |
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属部门上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
87.46 |
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九、卫生健康支出 |
22.83 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
620.01 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
447.25 |
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十九、住房保障支出 |
23.16 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,200.71 |
本年支出合计 |
1,200.71 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
1,200.71 |
总计 |
1,200.71 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
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公开02表 | ||
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部门：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,200.71 |
1,200.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.46 |
87.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
87.46 |
87.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
51.27 |
51.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业部门医疗 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
620.01 |
620.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
120.01 |
120.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
120.01 |
120.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
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|
|
部门：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,200.71 |
596.85 |
603.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.46 |
87.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
87.46 |
87.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
51.27 |
51.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业部门医疗 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
620.01 |
16.15 |
603.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
120.01 |
16.15 |
103.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
120.01 |
16.15 |
103.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
部门：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
700.71 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
500.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
87.46 |
87.46 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
620.01 |
120.01 |
500.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
447.25 |
447.25 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
23.16 |
23.16 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,200.71 |
本年支出合计 |
1,200.71 |
700.71 |
500.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,200.71 |
总计 |
1,200.71 |
700.71 |
500.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
|
公开05表 | ||
|
|
部门：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
700.71 |
596.85 |
103.86 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.46 |
87.46 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
87.46 |
87.46 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
51.27 |
51.27 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
24.17 |
24.17 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
22.83 |
22.83 |
0.00 |
|
2101102 |
事业部门医疗 |
19.31 |
19.31 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业部门医疗支出 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
120.01 |
16.15 |
103.86 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
120.01 |
16.15 |
103.86 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
120.01 |
16.15 |
103.86 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
447.25 |
447.25 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.16 |
23.16 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
部门：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
503.35 |
302 |
商品和服务支出 |
77.32 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
131.10 |
30201 |
办公费 |
0.18 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.98 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
242.64 |
30205 |
水费 |
0.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
51.27 |
30206 |
电费 |
0.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.17 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.31 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
30213 |
维修（护）费 |
0.12 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.63 |
30214 |
租赁费 |
0.17 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.18 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
15.17 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
16.44 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
51.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
5.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.69 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.32 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
519.53 |
公用经费合计 |
77.32 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
部门：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
|
公开08表 | ||||
|
|
部门：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市綦江区土地房屋拆迁征收中心（本级） |
|
|
部门：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
2.06 |
2.06 |
（一）行政部门 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业部门 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.69 |
1.69 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.69 |
1.69 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.37 |
0.37 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.37 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
1.73 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.73 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
47 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.73 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.73 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.32 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.83 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
