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其它单位
| [ 索引号 ] | 11500222009312115F/2024-00189 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-24 | [ 发布日期 ] | 2024-10-24 |
重庆市綦江区青少年活动中心2023年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区青少年活动中心，为共青团重庆市綦江区委员会所属公益一类事业单位，职能职责为：
1.加强中国特色社会主义理论体系和爱国主义教育，将信仰教育与素质教育贯穿于校外教育全过程。
2.履行校外教育基本职能职责，加强校外教育的规划，及指导实施。
3.负责指导青年创新创业，推动青创PARK等创新创业载体有序发展、高效利用。
4.负责青年新媒体建设和指导，打造青年工作的网络阵地，增强青年网络动员能力，形成青年网上网下动员能力良性互动。
5.负责实施青年志愿服务工作。
6.完成团区委交办的其他事项。
（二）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位为重庆市綦江区青少年活动中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计275.79万元，支出总计275.79万元。收支较上年决算数减少19.09万元，下降6.47%，主要原因是厉行节约，项目支出有所减少。
2.收入情况。2023年度收入合计275.79万元，较上年决算数增加23.01万元，增长9.10%，主要原因是为保障业务工作开展，政府性基金预算财政拨款收入有所增加。其中：其中：财政拨款收入275.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计275.79万元，较上年决算数减少19.09万元，下降6.47%，主要原因是厉行节约，项目支出有所减少。其中：基本支出97.86万元，占35.48%；项目支出177.93万元，占64.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计275.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少19.09万元，下降6.47%。主要原因是厉行节约，项目支出有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入170.86万元，较上年决算数减少32.96万元，下降16.17%。主要原因是厉行节约，项目支出预算减少。较年初预算数增加3.38万元，增长2.02%。根据实际情况，预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出170.86万元，较上年决算数减少75.06万元，下降30.52%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。较年初预算数增加3.38万元，增长2.02%。主要原因是青少年活动校外阵地维护建设进度未全部完成。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出150.09万元，占87.84%，较年初预算数增加1.74万元，增长1.17%，主要原因是根据实际情况增长。
（2）社会保障与就业支出11.09万元，占6.49%，较年初预算数增加1.42万元，增长14.68%，主要原因是社保基数变动等，相关支出增加。
（3）卫生健康支出4.84万元，占2.83%，较年初预算数增加0.21万元，增长4.54%，主要原因是医保基数变动等，相关支出增加。
（4）住房保障支出4.84万元，占2.83%，较年初预算数增加0.01万元，增长0.21%，主要原因是公积金基数变动，相关支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出97.86万元。其中：人员经费83.74万元，较上年决算数增加3.61万元，增长4.51%，主要原因是社保、医保等基数变动等，相关支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费14.13万元，较上年决算数减少0.09万元，下降0.63%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入104.93万元，较上年决算数增加55.97万元，增长114.32%，主要原因是增加青少年活动中心建设项目相关费用预算。本年支出104.93万元，较上年决算数增加55.97万元，增长114.32%，主要原因是用于青少年活动中心建设项目相关支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是实际情况无相关费用产生。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是实际情况无相关费用产生。较上年支出数无增减
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.25万元，较上年决算数增加0.19万元，增长316.67%，主要原因是，校外教育会议活动增加。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数增加0.05万元，增长166.67%，主要原因是事业人员培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1998.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1998.50万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1998.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1998.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评15项，涉及资金1774.8万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。整体绩效自评表，部分项目绩效自评表。
（2）详见附件。
2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明
自评15个项目均完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85897730
