一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区档案馆（本级）加挂区委党史地方志研究室牌子，是区委办公室所属事业单位。是集中统一保管全区重要档案、党史地方志资料的重要基地。主要职责有承担档案收集、保管、利用、开放审核，征集对綦江发展具有重要意义的档案资料，实施档案信息化建设；开展党史研究、宣传、教育，开展地方党史资料征编，对街镇党史工作进行业务指导；开展地方志编纂，对地方历史开展研究，对地情资料的收集、整理，开展地方历史的研究工作。

（二）机构设置

重庆市綦江区档案馆（本级）（中共重庆市綦江区委党史地方志研究室）财政全额拨款事业编制。内设综合科、档案管理科、指导征集科、信息技术科、开放鉴定科、党史工作科、方志工作科等7个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位为重庆市綦江区档案馆（本级）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计673.31万元，支出总计673.31万元。收支较上年决算数减少207.65万元，下降23.57%，主要原因是在职人员退休。

2.收入情况。2023年度收入合计673.31万元，较上年决算数减少165.51万元，下降19.73%，主要原因是在职人员退休。其中：财政拨款收入673.31万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计673.31万元，较上年决算数减少207.65万元，下降23.57%，主要原因是在职人员退休。其中：基本支出564.15万元，占83.79%；项目支出109.17万元，占16.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是项目资金预算执行力较好。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计673.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少207.65万元，下降23.57%。主要原因是在职人员退休。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入673.31万元，较上年决算数减少165.51万元，下降19.73%。主要原因是在职人员退休。较年初预算数减少105.10万元，下降13.50%。主要原因是在职人员退休。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出673.31万元，较上年决算数减少207.65万元，下降23.57%。主要原因是在职人员退休。较年初预算数减少105.10万元，下降13.50%。主要原因是在职人员退休。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是项目资金预算执行力较好。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出462.73万元，占68.72%，较年初预算数减少168.96万元，下降26.75%，主要原因是在职人员退休。

（2）社会保障与就业支出175.30万元，占26.03%，较年初预算数增加96.02万元，增长121.12%，主要原因是按相关文件规定，在职人员晋级晋档，相关经费投入增加。

（3）卫生健康支出19.04万元，占2.83%，较年初预算数减少7.25万元，下降27.58%，主要原因是在职人员退休。

（4）住房保障支出16.25万元，占2.41%，较年初预算数减少24.91万元，下降60.52%，主要原因是在职人员退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出564.15万元。其中：人员经费491.45万元，较上年决算数减少188.71万元，下降27.74%，主要原因是在职人员退休。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助包括抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费72.70万元，较上年决算数减少26.49万元，下降26.71%，主要原因是机关实行厉行节约。公用经费用途主要包括商品和服务支出，有  办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.16万元，较年初预算数减少3.34万元，下降44.53%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加2.33万元，增长127.32%，主要原因是疫情后逐步恢复正常公务往来。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。 公务车运行维护费3.50万元，主要用于保障本部门1辆公务车的相关维修维护费、燃油费支出等开支。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是机关厉行节约。较上年支出数增加2.09万元，增长148.23%，主要原因是疫情后逐步恢复正常公务往来。

公务接待费0.66万元，主要用于国内公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少3.34万元，下降83.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.24万元，增长57.14%，主要原因是疫情后逐步恢复正常公务往来。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待9批次72人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费91.11元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.83万元，较上年决算数增加0.54万元，增长41.86%，主要原因是疫情后逐步恢复正常公务往来。本年度培训费支出0.82万元，较上年决算数减少1.00万元，下降54.95%，主要原因是机关厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出72.70万元，机关运行经费主要用于开支购置单位日常办公的商品和服务及维持单位职能正常运行的开支。机关运行经费较上年支出数减少26.49万元，下降26.71%，主要原因是机关厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额386.90万元，其中：政府采购货物支出142.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出244.64万元。授予中小企业合同金额386.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额386.90万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购新馆建设的精密空调。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对部门整体和3个项目开展了绩效自评。其中，以填报绩效自评表形式开展自评3项，涉及资金30.36万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

整体绩效自评表，部分项目绩效自评表。

（2）公开内容。

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663385。