重庆市綦江区归侨侨眷联合会（本级）

2022年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）文件，重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职能职责有：

1.密切联系广大归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞，了解侨（台）情民意；沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷（台胞台属）的思想道德教育和法制教育，为全区的改革发展及稳定服务。

2.依法维护归侨侨眷（台胞台属）的合法权益和海外侨胞在綦的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵害的归侨侨眷（台胞台属）向有关部门要求依法处理；反映归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞的意见和要求。

3.配合有关主管部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

4.促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷（台胞台属）兴办企事业和海外侨胞来綦投资服务。

5.配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨侨眷（台胞台属）代表、委员的人事安排工作。为归侨侨眷（台胞台属）人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨（台）工作的方针、政策，宣传归侨侨眷（台胞台属）的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流，为归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞在綦江区兴办文教卫生和其他社会公益服务。

7.研究提出区侨（台）联工作方针、计划和发展规划，组织实施綦江区归侨侨眷（台胞台属）代表大会、委员会的决议、决定。

    8.承办区委、区政府交办的其他事项。

    （二）机构设置

按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门。按照《重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区侨联机关机构编制事项的通知》（綦委编〔2021〕7号）文件，本单位内设机构2个，即办公室和联谊交流科（重庆市綦江区侨企服务中心）。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的只有重庆市綦江区归侨侨眷联合会机关本级1个预算单位，本单位无下级预算单位。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计160.44万元，支出总计160.44万元。收支较上年决算数增加15.65万元,增长10.8%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。

2.收入情况。2022年度收入合计160.43万元，较上年决算数增加20.63万元，增长14.8%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。其中：财政拨款收入160.43万元，占100%。此外，年初结转和结余0.01万元。

3.支出情况。2022年度支出合计160.44万元，较上年决算增加15.66万元，增长10.8%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。其中：基本支出134.22万元，占83.7%；项目支出26.22万元，占16.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是收入全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计160.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加15.65万元，增长10.8%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入160.43万元，较上年决算数增加20.63万元，增长14.8%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。较年初预算数增加29.60万元，增长22.6%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.01万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出160.44万元，较上年决算数增加15.66万元，增长10.8%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。较年初预算数增加29.60万元，增长22.6%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.01万元，下降100%，主要原因是收入全部支出。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出124.26万元，占77.4%，较年初预算数增加14.72万元，增长13.4%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。

（2）社会保障与就业支出20.99万元，占13.1%，较年初预算数增加8.13万元，增长63.2%，主要是由于增人增资，以工资为基数核算的职工五险支出和职业年金支出随之增长。

（3）卫生健康支出6.40万元，占4%，较年初预算数增加2.00万元，增长45.5%，主要是由于增人增资，以工资为基数核算的职工医疗保险支出随之增长。

（4）住房保障支出8.78万元，占5.5%，较年初预算数增加4.74万元，增长117.3%，主要是由于增人增资，以工资为基数核算的职工住房公积金支出随之增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出134.22万元。其中：人员经费116.99万元，较上年决算数增加30.53万元，增长35.3%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、其他工资福利、退休人员生活补助等。公用经费17.23万元，较上年决算数减少5.02万元，下降22.6%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少3.85万元，下降66.4%，较上年支出数减少2.61万元，下降57.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费1.95万元，主要用于公务车加油、维修、保险等。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降61%，较上年支出数减少0.29万元，下降12.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.80万元，下降100%，较上年支出数减少2.31万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0 人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费 1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.06万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.23万元，主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少5.02万元，下降22.6%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对部门整体和7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金26.22万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

详见公开表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

从自评情况来看，各个项目绩效目标完成较好，均有产出和效果。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李萍  023-48662881