中国民主同盟重庆市綦江区委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照綦编〔2012〕162号文件精神，机关主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.参与地方大政方针的协商，参与地方事务管理，参与方针、政策、法律、法规的执行，在全区政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。

3.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4.维护盟员正当合法权益，反映盟员的意见、建议和要求，协调关系，调动盟员为全区经济社会全面发展贡献力量。

5.承办民盟重庆市委和区委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神和《中国民主同盟章程》，设立中国民主同盟綦江区委员会机关。本单位属行政机构，内设机构1个，为办公室。

（三）单位构成

本单位机关行政编制2名，处级领导职数1名；科级领导职数1名。实有机关行政编制人员2名，处级领导干部1名；科级领导干部1名。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计77.58万元，支出总计77.58万元。收支较上年决算数增加18.12万元、增长30.5%，主要原因是单位工作人员数量增加、年初结转增加。

2.收入情况。2020年度收入合计73.57万元，较上年决算数增加14.50万元，增长24.5%，主要原因是单位工作人员数量增加。其中：财政拨款收入73.57万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.01万元。

3.支出情况。2020年度支出合计77.58万元，较上年决算数增加19.03万元，增长32.5%，主要原因是单位工作人员数量增加。其中：基本支出47.77万元，占61.6%；项目支出29.81万元，占38.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.91万元，下降100%，主要原因是单位工作人员数量增加，开展党派活动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计77.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18.12万元，增长30.5%。主要原因是单位工作人员数量增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入73.57万元，较上年决算数增加14.50万元，增长24.5%。主要原因是单位工作人员数量增加。较年初预算数增加4.03万元，增长5.8%。主要原因是单位工作人员数量增加。此外，年初财政拨款结转和结余4.01万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出77.58万元，较上年决算数增加19.03万元，增长32.5%。主要原因是单位工作人员数量增加。较年初预算数增加7.13万元，增长10.1%。主要原因是单位工作人员数量增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.91万元，下降100%，主要原因是单位工作人员数量增加、开展党派活动。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出69.54万元，占89.6%，较年初预算数增加7.13万元，增长11.4%，主要原因是单位工作人员数量增加。

（2）社会保障与就业支出4.07万元，占5.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位工作人员数量增加。

（3）卫生健康支出1.93万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位工作人员数量增加。

（4）住房保障支出2.04万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位工作人员数量增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出47.77万元。其中：人员经费39.04万元，较上年决算数增加10.24万元，增长35.6%，主要原因是单位工作人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费8.73万元，较上年决算数增加4.95万元，增长131%，主要原因是单位工作人员数量增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，较上年不变。

2020年度本部门未发生公务车购置费，较上年不变。

2020年度本部门未发生公务车运行维护费，较上年不变。

2020年度本部门未发生公务接待费，较上年不变。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出8.73万元，机关运行经费主要用于办公费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加4.95万元，增长131%，主要原因是单位工作人员增加。

本年度会议费支出4.23万元，较上年决算数减少1.42万元，下降25.1%，主要原因是因疫情适当减少会议数量。本年度培训费支出6.00万元，较上年决算数增加3.28万元，增长120.6%，主要原因是应民盟市委会要求，因疫情影响，市委会不统一开展培训，由各区县自行开展盟员培训交流。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15.75万元，从评价情况来看，各项指标均顺利完成。

（二）绩效自评结果

党派基层活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，各项指标均顺利完成。项目全年预算数为15.75万元，执行数为15.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成一个调研课题，形成了题为《加快西部陆海新通道（綦江）综合服务区建设，助力打造主城都市区南部重要支点》的区级调研报告1项，支部调研课题5项；二是召开重大事项研究会议，2020年共召开4次会议，研究讨论重大事项；三是2次以上开展社会服务活动，2020年共开展8次社会服务活动；四是开展2次以上集中学习，2020年实际开展集中学习4次。各项指标均顺利完成，自评绩效目标完成度较好。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81713397。