重庆市綦江区人民代表大会常务委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

6、在本级人民代表大会闭会期间，补选和罢免上一级人民代表大会的个别代表。

（二）机构设置

綦江区第二届人民代表大会应有代表363人，实有356人。区第二届人民代表大会下设监察法制、财经、城环、社会建设4个专门委员会，并分别设置办公室作为各专门委员会办事机构。

綦江区第二届人大常委会于2017年1月经区二届人大一次会议选举产生，现有主任1人，副主任5人，委员33人。

区人大常委会现有综合办事机构办公室和人代工委、农工委、教科文卫工委3个办事机构，另有预算工委（挂在财经委办公室）、信访办（挂在社会建设委办公室）2个挂牌机构，以及区纪委监委派驻机关纪检监察组。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位区人大常委会办公室预算审查中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,467.39万元，支出总计2,467.39万元。收支较上年决算数减少12.20万元、下降  0.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2.收入情况。2020年度收入合计2,278.17万元，较上年决算数增加101.35万元，增长4.7%，主要原因是机构改革后增人增资。其中：财政拨款收入2,278.17万元，占100%。此外，年初结转和结余189.22万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,467.39万元，较上年决算数增加2.92万元，增长0.1%，主要原因是机构改革后增人增资。其中：基本支出1,796.51万元，占72.8%；项目支出670.88万元，占27.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.12万元，下降100%，主要原因是加强了预算编制的精细化，强化了预算执行监管。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,467.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少12.20万元，下降0.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,278.17万元，较上年决算数增加101.35万元，增长4.7%。主要原因是机构改革后增人增资。较年初预算数增加64.35万元，增长2.9%。主要原因是机构改革后增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余189.22万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,467.39万元，较上年决算数增加2.92万元，增长0.1%。主要原因是机构改革后增人增资。较年初预算数增加238.45万 元，增长10.7%。主要原因是机构改革后增人增资。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少15.12万元，下降100%，主要原因是加强了预算编制的精细化，强化了预算执行监管。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,964.42万元，占79.6%，较年初预算数增加118.87万元，增长6.4%，主要原因是机构改革后增人增资。

（2）社会保障与就业支出355.54万元，占14.4%，较年初预算数增加115.92万元，增长48.4%，主要原因是机构改革后增人增资。

（3）卫生健康支出76.98万元，占3.1%，较年初预算数增加0.07万元，增长0.1%，主要原因是机构改革后增人增资。

（4）住房保障支出70.44万元，占2.9%，较年初预算数增加3.57万元，增长5.3%，主要原因是机构改革后增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,796.51万元。其中：人员经费1,706.77万元，较上年决算数增加393.07万元，增长29.9%，主要原因是机构改革后增人增资。人员经费用途主要包括人员工资、社保、公积金等。公用经费89.74万元，较上年决算数减少19.09万元，下降17.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.15万元，较年初预算数减少25.85万元，下降71.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少37.42万元，下降78.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少7.20万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数减少17.98万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.86万元，主要用于公务车加油、维修维护。费用支出较年初预算数减少23.64万元，下降72.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少10.37万元，下降53.9%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费1.29万元，主要用于接待市外、区外各级人大来綦考察、调研。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降63.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少1.87万元，下降59.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待12批次156人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出89.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少19.09万元，下降17.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

本年度会议费支出109.81万元，较上年决算数减少147.24万元，下降57.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。本年度培训费支出  58.25万元，较上年决算数减少25.33万元，下降30.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额10.73万元，其中：政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 10.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金770.22万元；从评价情况来看，16个项目执行进度均达到了100%，全部完成了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：文豪，联系方式：023-81713353  15808075624