九三学社重庆市綦江区委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责九三学社重庆市委决议和指示精神的贯彻

（2）负责九三学社重庆市委员会与区政府合作的服务工作，积极争取上级九三学社组织的大力支持，为推进地区经济社会发展服务。

（3）负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。

（4）负责组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质。

（5）负责九三社綦江区委参政议政的调研，相关会议的筹备工作，组织社员围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动。

（6）负责组织建设发展的具体工作。

（7）负责九三社綦江区委各支社开展组织生活的指导、考核工作。

（8）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

九三学社重庆市綦江区委员会机关设办公室，具体负责机关日常工作。九三学社重庆市綦江区委员会机关行政编制1名，财政全额拨款事业编制1名。处级领导职数1名；科级领导职数1名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位主要包括九三学社重庆市綦江区委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计65.46万元，支出总计65.46万元。收支较上年决算数增加6.53万元、增11.1%，主要原因是增加一名事业人员。

2.收入情况。2020年度收入合计53.51万元，较上年决算数增加4.56万元，增长9.3%，主要原因是增加一名事业人员，预算经费增加。其中：财政拨款收入53.51万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.95万元。

3.支出情况。2020年度支出合计55.48万元，较上年决算数增加6.77万元，增长13.9%，主要原因是增加一名事业人员住房公积金、保险等费用。其中：基本支出28.58万元，占51.5%；项目支出26.90万元，48.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.98万元，较上年决算数减少0.24万元，下降2.3%，主要原因是有部分项目经费当年未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计65.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6.53万元，增长11.1%。主要原因是增加一名事业人员。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入53.51万元，较上年决算数增加4.56万元，增长9.3%。主要原因是增加一名事业人员。较年初预算数减少12.79万元，下降19.3%。主要原因是厉行节约。此外，年初财政拨款结转和结余11.95万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出55.48万元，较上年决算数增加6.77万元，增长13.9%。主要原因是增加一名事业人员住房公积金、保险等支出。较年初预算数减少21.04万元，下降27.5%。主要原因是厉行节约。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.98万元，较上年决算数减少0.24万元，下降2.3%，主要原因是有部分项目经费当年未支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出50.85万元，占91.7%，较年初预算数减少19.60万元，下降27.8%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（2）社会保障与就业支出2.36万元，占4.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是缴纳职工保险、职业年金等。

（3）卫生健康支出1.10万元，占2%，较年初预算数减少0.72万元，下降39.6%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（4）住房保障支出1.18万元，占2.1%，较年初预算数减少0.71万元，下降37.6%，主要原因是部分收入的住房公积金在2020年未进行补缴，在2021年补缴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出28.58万元。其中：人员经费24.81万元，较上年决算数增加4.45万元，增长21.9%，主要原因是增加一名事业人员经费。人员经费用途主要包括住房公积金、社会保障缴费。公用经费3.78万元，较上年决算数增加1.64万元，增长76.6%，主要原因是增加一名事业人员。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数减少0.43万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务接待费0万元，较上年支出数减少0.43万元，下降100%，主要原因一是受疫情影响，减少非必须公务活动，二是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出3.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加1.64万元，增长76.6%，主要原因是开展基层组织换届，资料印刷费等费用增加。

本年度会议费支出6.27万元，较上年决算数减少3.22万元，下降33.9%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出5.39万元，较上年决算数增加4.48万元，增长492.3%，主要原因是开展暑期培训会。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金16.2万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，绩效指标完成率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

无

3. 重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81713587。