重庆市綦江区科学技术协会

2020年度部门决算情况说明  

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴区和可持续发展战略，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；研究和制定全区科普工作规划，并组织实施。

2、指导区境内的学会、协会、研究会开展工作，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

3、普及科学技术，弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法，促进科学技术人才的成长和提高。

4、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

6、开展继续教育和技术培训工作；进行技术咨询服务；促进科技成果向现实生产力转化；负责科技咨询行业管理。

7、开展《全民科学素质纲要》的贯彻落实和协调工作，着力提升全民科学素质。

8、开展“反邪教”宣传教育工作。

9、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作事项。

（二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区科学技术协会。本单位属行政（群众团体）机构，下设一个科技咨询服务中心（事业单位）。内设机构2个，分别是办公室和科普部。人员情况：公务员编制5人，实有6人，退休6人，事业编制2人，实有2人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括重庆市綦江区科学技术协会、重庆市綦江区科技咨询服务中心两个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计378.71万元，支出总计378.71万元。收支较上年决算数增加16.29万元，增长4.5%。主要原因是：（1）是新增老科技工作者协会经费15万元；（2）重庆市科协对基层科普行动计划获奖单位补助费增加10万元；（3）区委组织部群团专项经费调剂资金6万元；基本支出追加（减）、其它项目收支和上年存量资金安排品叠则减少14.71万元。

2.收入情况。2020年度收入合计358.12万元，较上年决算数增加15.71万元，增长4.6%。主要原因是：（1）是新增老科技工作者协会经费15万元；（2）重庆市科协对基层科普行动计划获奖单位补助费增加10万元；（3）区委组织部群团专项经费调剂资金6万元；基本支出追加（减）和其它项目收入则减少15.29万元。其中：财政拨款收入358.12万元，占100.0%；年初结转和结余20.59万元。

3.支出情况。2020年度支出合计378.05万元，较上年决算数增加17.76万元，增长4.9%。主要原因是上年结转20.59万元在当年实现支出，其中：基本支出 237.04万元，占62.7%；项目支出141.00万元，占37.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.67万元，较上年决算数减少1.45万元，下降68.4%。主要原因是2019年行政结转了四季度月考，事业结转考核性绩效，2020年行政基本支出没有结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计378.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加16.29万元，增长4.5%。主要原因是：（1）是新增老科技工作者协会经费15万元；（2）重庆市科协对基层科普行动计划获奖单位补助费增加10万元；（3）区委组织部群团专项经费调剂资金；基本支出追加（减）、其它项目收支和上年存量资金安排品叠则减少14.71万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入358.12万元，较上年决算数增加15.71万元，增长4.6%。（1）是新增老科技工作者协会经费15万元；（2）重庆市科协对基层科普行动计划获奖单位补助费增加10万元；（3）区委组织部群团专项经费调剂资金6万元；基本支出追加（减）和其它项目收入则减少15.29万元。

此外，年初财政拨款结转和结余20.59万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出378.05万元，较上年决算数增加17.76万元，增长4.9%。主要原因是上年结转20.59万元在当年实现支出。较年初预算数 增加47.99万元，增长14.5%。主要原因是追加预算：（1）新成立老科技工作者协会支出15万元；（2）重庆市科协对基层科普行动计划获奖单位补助费增加30万元；（3）区委组织部群团专项经费调剂资金支出5.5万元；除此以外科目汇总减少2.51万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.67万元，较上年决算数减少1.45万元，下降68.4%。主要原因是2019年行政结转了四季度月考，事业结转考核性绩效，2020年行政基本支出没有结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出209.24万元，占55.3%，较年初预算数减少1.51万 元，下降0.7%。主要原因是人员工资津补贴有4个月要少1人。

（2）科学技术支出106.72万元，占28.2%，较年初预算数增加46.02万元，增长75.8％。主要原因是新成立的老科技工作者协追加支出15万元；重庆市科协对基层科普行动计划获奖单位补助费增加30万元；调剂指标支出与追减其他项目支出品叠增支1.02万元。

（3）社会保障与就业支出40.10万元，占10.6%，较年初预算数增加5.79万元，增长16.9%，主要原因是社保缴费基数变动和退休人员健康休养费增加。

（4）卫生健康支出11.67万元，占3.1%，较年初预算数减少0.97万元，下降7.7%，主要原因是新冠疫情降低缴费百分比。

（5）住房保障支出10.32万元，占2.7%，较年初预算数减少1.35万元，下降11.6%。主要原因是:（1）有4个月要少1人；（2） 2020年没有调整缴存住房公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出237.04万元。其中：人员经费198.75万元，较上年决算数减少0.32万 元，下降0.2%。主要原因是：有4个月减少1人，减少工资津补贴，而社保缴费增加，两者品叠减少的结果。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，社保缴费等；公用经费38.29万元，较上年决算数增加12.44万元，增长48.1%。主要原因是2020年将原来《项目支出》里面的运转性项目列入基本支出的一般公用经费；公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通补贴。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.63万元，较年初预算数减少0.37万元，下降5.3%。主要原因按要求减少压缩公务接待费支出，较上年支出数增加2.67万元，增长67.4%。主要原因是2020年区机关事务管理中心划拨1辆运行和停放时间超过10年的公务车，增加修理费和保险费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2020年未发生因公出国（境）支出。与上年决算数和年初预算数一致。

公务车购置费0.00万元，本部门2020年未发生因公出国（境）支出。与上年决算数和年初预算数一致。

公务车运行维护费6.63万元，主要用于科技大篷车和公务车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降5.3%，主要原因是因为新冠疫情，减少车辆出行。较上年支出数增加3.93万元，增长145.6%，主要原因是2020年区机关事务管理中心划拨1辆运行时间超过8年的公务车，修理费和保险费超过3万元。

公务接待费0.00万元，本部门2020年未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出35.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.11万元、咨询费10.46万元、邮电费1.4万元、差旅费8.65万元、工会经费7.16万元、福利费0.66万元、其它交通补贴7.18万元。

机关运行经费较上年决算数增加13.22万元，增长59.0%，主要原因是2020年将原来《项目支出》里面的运转性项目列入基本支出的一般公用经费。

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数减少18.58万元，下降95.0%，主要原因是上年决算里面包括换届选举经费18.86万元。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.93万元，下降100.0%，主要原因是新冠疫情，区委组织部没有安排领导干部培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，主要用于采购多功能复印打印一体机。其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门7个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：李颖；电话号码023 -81713578。