共青团重庆市綦江区委员会

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《关于印发〈共青团重庆市綦江区委员会机构编制方案〉的通知》（綦编﹝2016﹞25号）文件，共青团重庆市綦江区委员会主要职能职责有：

1.贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联、少先队工作，指导全区性青少年社团组织的工作。

4.组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展得强大力量。

5.团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，积极探索开展网上共青团工作，开展网络舆论引导。

7.参与社会管理，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。服务贫困大学生就业创业。参与和民主监督作用，代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。负责关于青年的政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查。研究指导青年的交流与合作、青年统战工作和青年人才服务。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

9.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构三个：综合部、组织联络部（青年联合会秘书处）、青少年发展与权益维护部（少工委办公室），下属全额拨款事业单位1个：重庆市綦江区青少年活动中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括共青团重庆市綦江区委员会、重庆市綦江区青少年活动中心2个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计771.18万元，支出总计771.18万元。收支较上年决算数减少77.56万元、下降9.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计630.29万元，较上年决算数增加92.81万元，增长17.3%，主要原因是公益活动开展补助、洪涝灾害补助等项目收入增加。其中：财政拨款收入630.29万元，占100%。此外，年初结转和结余140.9万元。

3.支出情况。2020年度支出合计614.51万元，较上年决算数减少108.09万元，下降15%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。其中：基本支出218.98万元，占35.6%；项目支出395.53万元，占64.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余156.67万元，较上年决算数增加30.53万元，增长24.2%，主要原因是部分项目经费根据进度当年未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计771.18万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少77.56万元，下降9.1%，主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入525.29万元，较上年决算数增加28.81万元，增长5.8%，主要原因是项目收入增加。较年初预算数增加175.86万元，增长50.3%，主要原因是部分项目年初未纳入本部门预算，而是根据具体工作情况以部门间指标调剂、补助拨款等方式下达。此外，年初财政拨款结转和结余42.42万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出567.71万元，较上年决算数增加87.64万元，增长18.3%。主要原因是公用经费和项目经费支出增加。较年初预算数增加190.61万元，增长50.5%。主要原因是部分项目年初未纳入本部门预算，而是根据具体工作情况以部门间指标调剂、补助拨款等方式下达支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少27.66万元，下降100%，主要原因是所有项目按进度均已支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出508.24万元，占89.5%，较年初预算数增加166.51万元，增长48.7%，主要原因一是人员增资，相关费用增加，二是部分项目年初未纳入本部门预算，而是根据具体工作情况以部门间指标调剂、上级补助拨款等方式下达。

（2）社会保障与就业支出18.90万元，占3.3%，较年初预算数增加1.09万元，增长6.1%，主要原因是人员增资，社保等相关支出增加。

（3）卫生健康支出9.11万元，占1.6%，较年初预算数增加0.46万元，增长5.3%，主要原因是人员增资，医保等相关支出增加。

（4）城乡社区支出12.01万元，占2.1%，较年初预算数增加12.01万元，增长100%，主要原因是按规定缴纳青少年活动中心改扩建工程人防异地建设费。

（5）住房保障支出9.45万元，占1.7%，较年初预算数增加0.55万元，增长6.2%，主要原因是职工增资，住房公积金等相关支出增加。

（6）灾害防治及应急管理支出10万元，占1.8%，较年初预算数增加10万元，增长100%，主要原因是突遇洪灾，办公及校外教育活动场所被淹，进行了整修。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出218.98万元。其中：人员经费189.34万元，较上年决算数增加13.55万元，增长7.7%，主要原因是主要原因是在职人员增资，养老保险、职业年金及公积金增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费29.64万元，较上年决算数增加17.38万元，增长141.8%，主要原因是开展防疫抗疫、复工复产、抗洪救灾等志愿服务活动，办公费、劳务费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余98.48万元，年末结转结余156.67万元。本年收入105.00万元，较上年决算数增加64.00万元，增长156.1%，主要原因是校外教育活动场所遭受洪涝灾害，获市校外联补助资金。本年支出46.80万元，较上年决算数减少195.72万元，下降80.7%，主要原因是项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.31万元，较年初预算数减少0.19万元，下降38%，主要原因是厉行节约，从严控制相关支出。较上年支出数增加0.12万元，增长63.2%，主要原因是开展活动等工作需要，全年公务接待批次和人数较上年略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费，与上年持平。

公务接待费0.31万元，主要用于相关部门调研指导工作、巡河活动、会议等发生的接待工作。费用支出较年初预算数减少0.19万元，下降38%，主要原因是厉行节约，从严控制相关支出。较上年支出数增加0.12万元，增长63.2%，主要原因是全年公务接待批次和人数较上年略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出10.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加0.23万元，增长2.2%，主要原因是办公费增加等。

本年度会议费支出0.99万元，较上年决算数减少2.46万元，下降71.3%，主要原因是严格遵守疫情防控需要，减少聚集中会议、培训等。本年度培训费支出 0.87万元，较上年决算数减少3.15万元，下降78.4%，主要原因是严格遵守疫情防控需要，减少聚集中会议、培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金194.61万元，从评价情况来看，群团服务专项资金、青年联合会专项资金、公益活动费等资金使用执行率均达到了100%，主要用于开展主题教育活动、扶贫助困、服务青年婚恋交友、团组织建设等，获得群团干部职工、服务对象的一致认可。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85897730。