重庆市綦江区档案馆

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案馆机构编制事项的通知》（綦委编﹝2019﹞103号）文件，重庆市綦江区档案馆（中共重庆市綦江区委党史地方志研究室）主要职能职责有：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《中华人民共和国档案法实施办法》《重庆市实施〈中华人民共和国档案法〉办法》《地方志工作条例》以及党和国家有关档案、党史文献、地方志工作的政策、法规，负责对全区档案、党史文献、地方志的培训。

2、接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关綦江区历史发展的档案和资料；承担区档案馆馆藏档案的安全管理责任。

3、接收全区已公开的现行文件和资料，科学整理、编研，并提供利用。

4、组织、指导、规划全区档案、党史文献、地方志理论与科学技术研究，开展学术交流、研讨和应用现代科学技术，推进全区档案、党史文献、地方志工作的标准化、规范化、科学化、现代化。

5、建设并维护档案、党史文献和地方志信息网络。

6、开展馆藏档案、党史文献、地方志资料的数字化工作，建设数字档案史志馆。

7、依法向社会开放档案资源，为社会利用档案信息资源提供服务，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

8、做好馆藏档案开放鉴定工作。

9、开展档案编研、党史征研、文献研究、地方志编纂，开发利用档案、党史和地方志资源，进行爱国主义教育、革命传统教育、党史新中国史教育和科学文化教育。组织开展地方历史、地情资料的收集、整理，开展地方历史的研究工作。

10、指导相关镇（街道）、部门共同做好干部培训、基层组织生活、基层公共文化建设、爱国主义教育基地命名和管理、党史课题研究、党史学习教育和辨析引导、反对历史虚无主义、党史纪念活动审核把关、红色资源保护利用和红色旅游发展审核、党史纪念场馆展陈内容审核和解说词审查、党史地方志编撰审核、学校党史普及读物审核、各类媒体党史内容审核、党史题材作品审读审看等方面的工作。

11、负责党的文献、基本著作党史题材作品编审出版、党史重大题材审读审看，区志、年鉴的编纂、验收、审定、汇编和出版工作。

12、负责区委党的文献和基本著作编审委员会办公室日常工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发<重庆市綦江区机构改革方案>》（綦江委发〔2019〕4号）文件精神，设立重庆市綦江区档案馆，为区委办公室所属事业单位。

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区档案馆机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕10号）、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案馆机构编制事项的通知（綦委编〔2019〕103号）》，本单位属事业机构，内设科室7个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区档案馆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,423.62万元，支出总计1,423.62万元。收支较上年决算数减少14.46万元，下降1%，主要原因是年末结转结余减少。

2.收入情况。2020年度收入合计803.81万元，较上年决算数减少600.90万元，下降42.8%，主要原因是新档案馆建设已完工。其中：财政拨款收入803.81万元，占100%，年初结转和结余619.82万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,346.98万元，较上年决算数增加507.87万元，增长60.5%，主要原因是建设新档案馆。其中：基本支出 590.81万元，占43.9%；项目支出756.17万元，占56.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余76.64万元，较上年决算数减少522.33万元，下降87.2%，主要原因是新档案馆建设完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,423.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14.46万元，下降1%。主要原因是新档案馆建设完工。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入803.81万元，较上年决算数减少600.90万元，下降42.8%。主要原因是新档案馆建设完工。较年初预算数增加52.51万元，增长7%。主要原因是新档案馆建设完工。此外，年初财政拨款结转和结余619.82万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,346.98万元，较上年决算数增加507.87万元，增长60.5%。主要原因是修建新档案馆建。较年初预算数减少3.29万元，下降0.2%。主要原因是实行厉行节约。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余76.64万元，较上年决算数减少522.33万元，下降87.2%，主要原因是新档案馆建设完工。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,172.64万元，占87.1%，较年初预算数增加0.16万元，主要原因是人员按规定比例正常增资增加支出。

（2）社会保障与就业支出118.59万元，占8.8%，较年初预算数减少2.02万元，下降1.7%，主要原因是实行厉行节约。

（3）卫生健康支出29.68万元，占2.2%，较年初预算数减少3.33万元，下降10.1%，主要原因是实行厉行节约。

（4）住房保障支出26.08万元，占1.9%，较年初预算数增加1.90万元，增长7.9%，主要原因是人员按规定比例正常增资增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出590.81万元。其中：人员经费514.45万元，较上年决算数增加110.98万元，增长27.5%，主要原因是增人及人员按规定比例正常增资增加支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费76.36万元，较上年决算数增加27.65万元，增长56.8%，主要原因是办公费和交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、公务交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.46万元，较年初预算数减少1.04万元，下降16%，主要原因是主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 较上年支出数增加0.75万元，增长15.9%，主要原因是车辆维修费及燃油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）支出，与上年一致。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务车运行维护费4.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各街镇档案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.2%，主要原因是本部门厉行节约。较上年支出数增加0.69万元，增长16%，主要原因是车辆维修费及燃油费增加。

公务接待费0.48万元，主要用于接待国内其他省市档案部门、党史部门、地方志部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.07万元，增长17.1%，主要原因是其他省市档案部门增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次80人，2020年本部门人均接待费59.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出76.36万元，机关运行经费主要用于办公费27.72万元，邮电费6.71万元，差旅费0.6万元，工会经费20.51万元，福利费0.16万元，其他交通费用20.46万元，其他商品和服务支出0.2万元。 机关运行经费较上年决算数增加27.65万元，增长56.8%，主要原因是办公费用增加。

本年度会议费支出2.29万元，较上年决算数增加0.32万元，增长16.2%，主要原因是会议次数增加。本年度培训费支出 2.24万元，较上年决算数减少4.10万元，下降64.7%，主要原因是培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,969.16万元，其中：政府采购工程支出1,969.16万元。主要用于新修建档案馆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金15.29万元，从评价情况来看，我单位项目执行进度达到100%。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-48663385。