中国共产党重庆市綦江区委党校

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

依据綦委编〔2019〕67号文件，綦江区委党校主要职能职责有：

1.培训轮训区管部门、街镇、事业单位、国有企业副职领导干部、优秀中青年干部，培养宣传理论骨干。

2.培训轮训各类公务员，含初任培训、任职培训、专门业务培训和提高政治素质和工作能力、更新知识的在职培训。

3.培训轮训机关、农村（社区）、企业、事业单位党组织书记。

4.培训民主党派、无党派人士、宗教人士和统一战线其他领域代表人士。

5.协同主管部门对学员在校期间的培训学习情况进行考察考核。

6.围绕全区经济、社会、文化、党建等重点难点工作，深入开展调查研究，为区委、区政府提供资政服务和决策参考。

7.承办区委和区政府举办的专题研讨班。

8.负责基层党校和行业党校的业务指导。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据綦委编〔2019〕67号文件，中国共产党重庆市綦江区委党校是区委直属正处级事业单位，重庆市綦江区行政学校与其合并运行，实行一个机构一套班子，并加挂重庆市綦江区社会主义学院牌子。

（三）单位构成

根据綦委编〔2019〕67号文件和綦委编〔2020〕25号文件，财政全额拨款事业编制数25名，处级领导职数4名，内设机构科级领导职数6名，单位内设机构6个，分别是党政办公室、党建研究室、干部培训室、科研资政室、后勤总务室和统战理论研究室。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计820.77万元，支出总计820.77万元。收支较上年决算数增加108.15万元、 增长  15.2%，主要原因是本年度人员增加，职工工资和福利待遇提高，相应增加人员经费等财政拨款收支。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计750.8万元，较上年决算数增加147.93万元，增长24.5%，主要原因是本年度人员增加，职工工资及福利待遇提高，相应增加财政拨款收入。其中：财政拨款收入750.8万元，占100.0%,年初结转和结余69.96万元。

3.支出情况。2020年度支出合计819.46万元，较上年决算数增加121.5万元，增长17.4%，主要原因是本年度人员增加，职工工资和福利待遇提高，相应增加人员经费等基本支出。其中：基本支出 620.52万元，占75.7%；项目支出198.94万元，占24.3%.

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.31万元，较上年决算数减少13.35万元，下降91.1%，主要原因是项目执行较快，加快了预算执行进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计820.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加108.15万 元，增长15.2%。主要原因是本年度人员增加，职工工资和福利待遇提高，相应增加人员经费等财政拨款收入和支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入750.8万元，较上年决算数增加147.93万元，增长24.5%。主要原因是本年度人员增加，职工工资及福利待遇提高，相应增加财政拨款收入。较年初预算数增加112.61万元，增长17.6%。主要原因是：（1）年中人员进出增加人员经费拨款；（2）职工工资正常晋升及福利待遇提高增加人员经费拨款；（3）学员培训增加培训经费拨款（由于年初未预算在本单位，年中根据培训情况，陆续预算在本单位）。此外，年初财政拨款结转和结余69.96万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出819.46万元，较上年决算数增加121.5万元，增长17.4%。主要原因是：（1）在职人员增加相应增加人员经费支出；（2）职工工资及福利待遇提高增加人员经费支出。较年初预算数增加166.61万元，增长25.5%。主要原因是：（1）年中人员进出增加人员经费支出；（2）职工工资正常晋升及福利待遇提高增加人员经费支出；（3）学员培训增加培训经费支出（由于年初未预算在本单位，年中根据培训情况，陆续预算在本单位）。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.31万元，较上年决算数减少13.35万元，下降91.1%，主要原因是项目执行较快，加快了预算执行进度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出616.20万元，占75.2%，较年初预算数增加99.21万元，增长19.2%，主要原因是：（1）年中人员进出增加人员经费支出；（2）职工工资正常晋升及福利待遇提高增加人员经费支出；（3）学员培训增加培训经费支出（由于年初未预算在本单位，年中根据培训情况，陆续预算在本单位）。

（2）科学技术支出17.5万元，占2.1%，较年初预算数增加17.5万元，主要原因是单位科研资政项目，在年初预算时功能分类为教育支出，年终调整为科学技术支出。

（3）社会保障与就业支出123.99万元，占15.1%，较年初预算数增加40.82万 元，增长49.1%，主要原因是：（1）退休人员健康休养费标准提高；（2）年中新增人员增加社会保障支出；（3）在职人员工资晋升增加社会保障支出。

（4）卫生健康支出30.97万元，占3.8%，较年初预算数增加1.71万元，增长5.8%，主要原因是新增人员增加医疗支出和工资晋升提高缴费基数。

（5）住房保障支出25.79万元，占3.1%，较年初预算数增加2.36万元，增长10.1%，主要原因是新增人员增加住房公积金缴费支出。

（6）灾害防治及应急管理支出5万元，占0.6%，较年初预算数增加5万元，主要原因是年中突遇洪灾受损，增加灾害防治支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出620.52万元。其中：人员经费541.53万元，较上年决算数增加116.28万元，增长27.3%，主要原因是：（1）新增人员1人；（2）工资晋升提高“五险一金”缴费比例；（3）目标绩效奖标准提高。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业人员绩效工资、医疗费和住房公积金等。公用经费78.99万元，较上年决算数增加12.37万元，增长18.6%，主要原因是2020年将2019年项目支出里面的“运转性项目”列入基本支出的一般公用经费；公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车费、公务接待费、会议费、租车费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.74万元，较年初预算数减少2.76万元，下降61.3%，主要原因是：（1）提倡绿色出行，减少公车使用；（2）严格落实公务接待规定，厉行节约。较上年支出数减少0.12万元，下降6.5%，主要原因是公务接待批次和人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2020年本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.55万元，主要用于机要文件交换、因公出行、扶贫工作下村、疫情防控等应急事务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降55.7%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡绿色出行，减少了公务车出车次数。较上年支出数增加0.09万元，增长6.2%，主要原因是疫情防控等应急出行增加车辆运行费。

公务接待费0.19万元，主要用于接待市内其它党校到我单位业务交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降81%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，凡是由接待对象承担的费用一律由接待对象承担。较上年支出数减少0.21万元，下降52.5%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准，减少公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次29人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费65.1元，车均购置费0万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出78.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、  邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车费、公务接待费、会议费、租车费、培训费等。  机关运行经费较上年决算数增加12.37万元，增长18.6%，主要原因是：（1）2020年将2019年项目支出里面的“运转性项目”列入基本支出的一般公用经费；（2）2020年新增1个内设机构和相应人员，增加了人员经费和公用经费。

本年度会议费支出2.59万元，较上年决算数增加0.95万元，增长57.9%，主要原因是本部门承办了重庆市区县党校第三片区理论研讨会近200人2天的会议。本年度培训费支出 68.77万元，较上年决算数增加24.55万元，增长55.5%，主要原因是增加了培训班次，人数增加近1000人次。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.76万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购干部培训用访谈桌椅一套，新进人员办公桌、椅、柜、台式计算机、打印机，会场空调更换等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金128.1万元；以委托第三方形式开展了整体绩效评价，涉及资金819.46万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

委托云南云岭天成会计师事务所有限公司进行整体绩效评价，综合得分为84.74分，评价等级为“良”。

通过绩效分析，综合评价认为：较好的完成了项目工作计划和目标，不仅提高了部门财政资金使用效益及行政服务效率,还强化了干部教育和党的理论武装，有效的发挥了全区干部教育培训的主渠道、主阵地作用，向全区示范性传递党的声音。但也存在以下问题和不足，包括：部门整体绩效目标缺失，项目绩效指标设置不完善；预算编制科学性不足，预算调整幅度较大等。

（三）重点绩效评价结果

本部门没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48660905。