一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

6、在本级人民代表大会闭会期间，补选和罢免上一级人民代表大会的个别代表。

（二）机构设置。

綦江区第二届人民代表大会应有代表363人，实有356人。区第二届人民代表大会下设监察法制、财经、城环、社会建设4个专门委员会，并分别设置办公室作为各专门委员会办事机构。

綦江区第二届人大常委会于2017年1月经区二届人大一次会议选举产生，现有主任1人，副主任5人，委员35人（缺额2人）。现有41名常委会组成人员中，驻会23人（其中，专职委员4人），不驻会18人；中共党员34人，民主党派4人，无党派人士2人，群众1人。

区人大常委会现有综合办事机构办公室和人代工委、农工委、教科文卫工委3个办事机构，另有预算工委（挂在财经委办公室）、信访办（挂在社会建设委办公室）2个挂牌机构，以及区纪委监委派驻机关纪检监察组。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括下属事业单位区人大常委会办公室预算审查中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：按照《关于调整区人大机关机构编制事项的通知》（綦委编〔2019〕52号）文件精神，区人大机关机构设置调整为：区人大常委会综合办事机构1个：重庆市綦江区人民代表大会常务委员会办公室。区人大专门委员会办事机构4个。分别是：重庆市綦江区人民代表大会监察和法制委员会办公室、重庆市綦江区人民代表大会财政经济委员会办公室、重庆市綦江区人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、重庆市綦江区人民代表大会社会建设委员会办公室。区人大常委会办事机构3个。分别是重庆市綦江区人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、重庆市綦江区人民代表大会常务委员会农村工作委员会、重庆市綦江区人民代表大会常务委员会教育科学文化卫生工作委员会。区人大专门委员会办事机构挂牌机构：重庆市綦江区人民代表大会常务委员会预算工作委员会挂在重庆市綦江区人民代表大会财政经济委员会办公室，重庆市綦江区人民代表大会常务委员会信访办公室挂在重庆市綦江区人民代表大会社会建设委员会办公室。

按照《关于调整区人大常委会机关所属事业单位机构编制事项的通知》（綦委编〔2019〕76号）文件精神，区人大常委会办公室增加设置了一类事业单位重庆市綦江区人大常委会办公室预算审查中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,479.59万元，支出总计2,479.59万元。收支较上年决算数增加17.71万元、增长0.72%，主要原因是机构改革后增人增资。

2.收入情况。2019年度收入合计2,176.82万元，较上年决算数增加3.72万元，增长0.17%，主要原因是机构改革后增人增资。其中：财政拨款收入2,176.82万元，占100.00%。此外，年初结转和结余302.76万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,464.47万元，较上年决算数增加307.08万元，增长14.23%，主要原因是机构改革后增人增资。其中：基本支出1,422.53万元，占57.72%；项目支出1,041.94万元，占42.28%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余15.12万元，较上年决算数减少289.38万元，下降95.03%，主要原因是加强了预算编制的精细化，强化了预算执行监管。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,479.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.71万元，增长0.72%。主要原因是机构改革后增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,176.82万元，较上年决算数增加3.72万元，增长0.17%。主要原因是机构改革后增人增资。较年初预算数增加60.69万元，增长2.87%。主要原因是年中追加人大信息化建设工作经费60.69万元。此外，年初财政拨款结转和结余302.76万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,464.47万元，较上年决算数增加307.08万元，增长14.23%。主要原因是机构改革后增人增资。较年初预算数增加45.58万元，增长1.88%。主要原因是机构改革后增人增资。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.12万元，较上年决算数减少289.38万元，下降95.03%，主要原因是加强了预算编制的精细化，强化了预算执行监管。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,055.97万元，占83.42%，较年初预算数减少11.33万元，下降0.55%，主要原因办公费用减少。

（2）社会保障与就业支出308.89万元，占12.53%，较年初预算数增加65.33万元，增长26.82%，主要原因是结构改革后增人增资。

（3）卫生健康支出49.50万元，占2.01%，较年初预算数减少2.88万元，下降5.50%，主要原因是严格落实八项规定，控制支出。

（4）住房保障支出50.11万元，占2.03%，较年初预算数减少5.54万元，下降9.96%，主要原因是严格落实八项规定，控制支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,422.53万元。其中：人员经费1,313.70万元，较上年决算数增加167.92万元，增长14.66%，主要原因是机构改革后增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费108.83万元，较上年决算数减少23.08万元，下降17.50%，主要原因是严格落实八项规定，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计47.57万元，较年初预算数减少2.93万元，下降5.80%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是公车改革后，减少保留公务用车数量，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加28.41万元，增长148.28%，主要原因本年度新购置车辆和因公出国。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用7.20万元，主要是用于参加市人大外出考察。费用支出较年初预算数增加7.20万元，增长0.00%，主要原因是参加市人大组织的外出考察。较上年支出数增加7.20万元，增长0.00%，主要原因是参加市人大组织的外出考察。

公务车购置费17.98万元，主要用于购置应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。较上年支出数增加17.98万元，增长0.00%，主要原因是本年度新购应急保障用车。

公务车运行维护费19.23万元，主要用于部门应急保障用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.27万元，下降40.83%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加4.66万元，增长31.98%，主要原因是工作量增大，车辆使用增多。

公务接待费3.16万元，主要用于接待各级人大来綦考察调研。费用支出较年初预算数增加3.16万元，增长0.00%，主要原因是预算调整。较上年支出数减少1.43万元，下降31.15%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待22批次382人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.77元，车均购置费17.98万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出108.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少22.89万元，下降17.38%，主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出257.05万元，较上年决算数增加2.78万元，增长1.09%，主要原因是当年会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出83.58万元，较上年决算数减少3.25万元，下降3.74%，主要原因是进一步落实八项规定要求，严格控制培训标准。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额36.42万元，其中：政府采购货物支出36.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购会议智能化系统和终端。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对14个项目开展了绩效自评，涉及资金1041.94万元。按照绩效评价的结果，我单位14个项目执行进度都达到了100%。

（二）绩效目标自评结果。常委会、主任会议项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年共召开主任会议18次，常委会会议11次，听取和审议“一府两院”专项工作报告46项，有力促进了地方经济社会发展。

绩效目标自评具体情况见下表：

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开联系人：文豪  联系方式：023-81713353    15808075624