一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的意志和主张，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力；加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设；领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联、少先队工作，指导全区性青少年社团组织的工作；团结凝聚青少年和代表维护青少年权益；开展网络舆论引导；参与社会管理；服务贫困大学生就业创业等。

（二）机构设置

内设机构三个：综合部、组织联络部（青年联合会秘书处）、青少年发展与权益维护部（少工委办公室），下属全额拨款事业单位1个：青少年活动中心。

（三）单位构成

1.综合部

负责文电、文秘、会务、机要、档案、信息、行政后勤等机关日常运转工作。加强政策理论研究，负责牵头组织重大课题调研，提出政策性建议。负责分析研究全区青年思想动态，及时反映有关稳定的重大事件和问题。负责机关及下属事业单位党群建设。研究指导下属单位的发展。

2.组织联络部（青年联合会秘书处）

研究制定全区共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。指导全区基层团组织建设、新经济社会团组织建设、团干部队伍建设和团员队伍建设。加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。协助党组织管理团干部。负责团区委机关和下属单位的机构编制、干部人事、职称评定等工作。指导开展区域化团建工作。研究指导全区青年统战工作。建立青年社会组织联系服务引导机制。引导新兴青年群体及其他青年有序政治参与。负责青年交流及合作。负责组织青年参与协商民主。

   3.青少年发展与权益维护部（少工委办公室）

团结动员广大青少年干事创业，研究青少年发展问题。宣传国家保护青少年法律法规。培育和打造共青团服务品牌。协调、管理全区青少年教育、活动阵地。协助团结动员青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。负责承担政府委托的青少年教育、预防青少年违法犯罪及未成年人保护工作。指导维护青少年权益工作。负责机关法制建设。研究指导全区少先队工作，加强未成年人的思想道德建设。指导少年儿童活动阵地开展活动。做好小学青年师生的政治引领和思想引导工作。指导学联筹建及工作开展。代管高校（含中职）、中学共青团工作。

4.事业单位

重庆市綦江区青少年活动中心（加挂区青少年服务中心牌子），为共青团重庆市綦江区委员会所属公益一类事业单位，职能职责为：

1、加强中国特色社会主义理论体系和爱国主义教育，将信仰教育与素质教育贯穿于校外教育全过程。

2、履行校外教育基本职能职责，加强校外教育的规划，及指导实施。

3、负责指导青年创新创业，推动青创PARK等创新创业载体有序发展、高效利用。

4、负责青年新媒体建设和指导，打造青年工作的网络阵地，增强青年网络动员能力，形成青年网上网下动员能力良性互动。

5、负责实施青年志愿服务工作，指导全区市民学校建设。

6、完成团区委党组交办的其他事项。

（四）机构改革情况

为进一步深化群团组织改革，完善群团组织体系、管理模式和运行机制，经区委编委2019年度第1次全体会议、区委机构改革协调小组第4次会议研究，决定对团区委机关及所属事业单位人员编制作调整，调整后情况如下：

团区委机关行政编制由5名调整为7名（控制使用数为5名），另将2016年群团改革时市级相关单位“减上补下”划转的2名事业编制调整到团区委机关；团区委所属事业单位重庆市綦江区青少年活动中心事业编制由7名调整为5名。区青少年活动中心事业人员需逐步消化超编人员，直至减少到编制限额内。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年收入总计848.74万元，支出总计848.74万元。与2018年决算数相比，收支减少168.55万元，下降16.57%，主要原因是项目收入减少。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计537.48万元，较上年决算数减少352.4万元，降低39.6%，主要原因是青少年活动中心科普天象厅项目等专项经费收入减少。
    3.支出情况。本部门2019年度支出合计722.6万元，较上年决算数增加16.56万元，增长2.3%，主要原因是青少年活动中心科普天象厅项目等专项经费支出增加。
    4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余资金126.14万元，较上年决算数减少185.12万元，减少59.5%，主要原因为部分项目2018年下达预算但根据项目进度当年未支付，于2019年持续推进并完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入537.48万元，与2018年决算数相比减少352.4万元，主要原因是青少年活动中心科普天象厅项目专项经费等收入减少；支出722.6万元，与2018年决算数相比增加16.56万元，主要原因是青少年活动中心科普天象厅项目等专项经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算说明

1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入496.48万元，较上年决算数减少53.4万元，主要原因是根据相关要求，厉行节约，缩减项目经费。较年初预算数增加148.78万元，增长42.8%。主要原因是群团服务专项资金、西部计划志愿者费用等资金未纳入本部门年初预算，年中由相关部门根据实际情况采用调整指标等方式增加预算。
    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出480.07万元，较上年决算数减少94.44万元，主要原因为根据相关要求，厉行节约，缩减开支。较年初预算数增加121.11万元，增长33.7%。主要原因是群团服务专项资金、党建工作经费、西部计划志愿者经费等支出年初未申请财政拨款预算，而是通过年中增加预算资金支出。
    3.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余资金27.66万元，较上年增加16.4万元，主要原因为部分项目支出按进度当年未支付。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出440.12万元，占91.7%，较年初预算数增加120.89万元，主要原因是人员增资，以及追加群团服务专项资金、西部计划志愿者经费支出等；

（2）社会保障与就业支出21.6万元，占4.5%，较年初预算数增加0.12万元，主要原因是社保缴费基数增长；

（3）卫生健康支出9.09万元，占1.9%，较年初预算数增加0.04万元，主要原因是缴费基数增长；

（4）住房保障支出9.26万元，占1.9%，较年初预算数增加0.06万元，主要原因是缴费基数增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出188.05万元。其中：人员经费175.79万元，较上年增加4.96万元，主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12.26万元，较上年增加1.13万元，主要原因是规范工会财务及管理制度，工会经费增加，公用经费用途主要包括邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余300万元，年末结转结余98.48万元。本年收入41万元，较上年决算数减少299万元，主要原因是减少市校外联拨付青少年活动中心科普天象厅项目专项经费300万元。本年支出242.52万元，较上年增加110.99万元，主要原因是部分项目2018年下达预算但根据项目进度当年未支付，于2019年持续推进并完成支付。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费年初预算数为0.5万元，实际支出总额为0.19万元，较年初预算数减少0.31万元，下降62.00%，较上年支出数减少1.08万元，下降85.04%，主要原因是：一是按相关规定从严控制三公经费，公务接待批次和人次大幅减少；二是公车改革后我单位无公车；三是严格公务接待，严格控制接待标准和配餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用，无公务车购置费，公务车运行维护费0.00万元，与上年一致，主要原因是公车改革后无公车。公务接待费0.19万元，主要用于接待团市委以及其他相关部门到我单位检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降62.00%,主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.08万元，下降85.04%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次，40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费47.5元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费。2019年度本部门机关运行经费支出10.48万元，比2018年度增加1.79万元，增长20.6%，主要原因是办公费增加，机关运行经费主要用于办公、网络等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额189.01万元，其中：政府采购货物支出189.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予中小企业合同金额189.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额189.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购科普天象厅。    

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委对9个项目开展了绩效自评，涉及资金223.29元，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金223.29万元；从评价情况来看，群团服务专项资金、青年联合会专项资金、党建工作经费等资金使用执行率均达到了100%，主要用于开展扶贫助困、服务青年婚恋交友等公益项目和党建带团建培训等青少年发展项目，获得群团干部职工、社会公众的一致认可。

（二）绩效目标自评结果。

2019年群团事业发展资金—青少年事业发展资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成功开展“冬日阳光·温暖你我”关爱行动、青年相亲联谊、少先队建队70周年主题队日活动等；二是开展团、队干部培训，夯实队伍建设。

六、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息联系电话：023-85897730