一、部门基本情况

（一）职能职责

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案馆机构编制事项的通知》（綦委编﹝2019﹞103号）文件，重庆市綦江区档案馆（中共重庆市綦江区委党史地方志研究室）主要职能职责有：

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》《重庆市实施〈中华人民共和国档案法〉办法》《地方志工作条例》以及党和国家有关档案、党史文献、地方志工作的政策、法规，负责对全区档案、党史文献、地方志的培训。

2、接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关綦江区历史发展的档案和资料；承担区档案馆馆藏档案的安全管理责任。

3、接收全区已公开的现行文件和资料，科学整理、编研，并提供利用。

4、组织、指导、规划全区档案、党史文献、地方志理论与科学技术研究，开展学术交流、研讨和应用现代科学技术，推进全区档案、党史文献、地方志工作的标准化、规范化、科学化、现代化。

5、建设并维护档案、党史文献和地方志信息网络。

6、开展馆藏档案、党史文献、地方志资料的数字化工作，建设数字档案史志馆。

7、依法向社会开放档案资源，为社会利用档案信息资源提供服务，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

8、做好馆藏档案开放鉴定工作。

9、开展档案编研、党史征研、文献研究、地方志编纂，开发利用档案、党史和地方志资源，进行爱国主义教育、革命传统教育、党史新中国史教育和科学文化教育。组织开展地方历史、地情资料的收集、整理，开展地方历史的研究工作。

10、指导相关镇（街道）、部门共同做好干部培训、基层组织生活、基层公共文化建设、爱国主义教育基地命名和管理、党史课题研究、党史学习教育和辨析引导、反对历史虚无主义、党史纪念活动审核把关、红色资源保护利用和红色旅游发展审核、党史纪念场馆展陈内容审核和解说词审查、党史地方志编撰审核、学校党史普及读物审核、各类媒体党史内容审核、党史题材作品审读审看等方面的工作。

11、负责党的文献、基本著作党史题材作品编审出版、党史重大题材审读审看，区志、年鉴的编纂、验收、审定、汇编和出版工作。

12、负责区委党的文献和基本著作编审委员会办公室日常工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发<重庆市綦江区机构改革方案>》（綦江委发〔2019〕4号）文件精神，设立重庆市綦江区档案馆，为区委办公室所属事业单位。

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区档案馆机构编制方案>的通知》（綦委编〔2019〕10号）、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案馆机构编制事项的通知（綦委编〔2019〕103号）》，本单位属事业机构，内设科室7个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区档案馆。

（四）机构改革情况

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案馆机构编制事项的通知（綦委编[2019]103号）》文件精神，原区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位，不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

本部门2019年度收入总计1,438.08万元，支出总计1,438.08万元。与2018年决算数相比，收支增加735.31万元，增长104.63%，主要原因是项目支出增加，2019年新档案馆建设年中追加档案馆建设安排支出745万元。

2.收入情况

2019年度收入合计1,404.71万元，较上年决算数增加715.47万元，增长103.81%，主要原因是项目支出较上年增加，2019年新档案馆建设年中追加档案馆建设安排支出745万元。其中：财政拨款收入1,404.71万元，占100.00%；年初结转和结余33.38万元。

3.支出情况

2019年度支出合计839.11万元，较上年决算数增加169.72万元，增长25.35%，主要原因是项目支出较上年增加，2019年新档案馆建设年中追加档案馆建设安排支出745万元。其中：基本支出452.18万元，占53.89%；项目支出386.93万元，占46.11%。

4.结转结余情况

2019年度年末结转和结余598.97万元，较上年决算数增加565.59万元，增长1,694.40%，主要原因是2019年新档案馆建设资金未完全实现支出结转到2020年实现支出安506.95万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,438.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加735.31万元，增长104.63%。主要原因是2019年新档案馆建设年中追加档案馆建设安排支出745万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

本部门2019年度财政拨款收入1,404.71万元，较上年决算数增加715.47万元，增长103.81%。主要原因：修建新档案馆。较年初预算数增加820.58万元，增长140.48%。主要原因：年中追加档案馆建设安排支出安745万元。此外，年初财政拨款结转和结余33.38万元。

2.支出情况

本部门2019年度财政拨款支出839.11万元，较上年决算数增加169.72万元，增长25.35%。主要原因：修建档案馆。较年初预算数增加221.60万元，增长35.89%。主要原因：2019年新的档案馆建设资金未完全实现支出结转到2020年实现支出安506.95万元。

3.结转结余情况

本部门2019年度年末财政拨款结转和结余598.97万元，较上年决算数增加565.59万元，增长1,694.40%，主要原因：2019年新的档案馆建设资金未完全实现支出结转到2020年实现支出安506.95万元。

4.比较情况

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出701.40万元，占83.59%，较年初预算数增加170.05万元，增长32.00%，主要原因是2019年新档案馆建设资金增加预算资金。

（2）社会保障与就业支出90.22万元，占10.75%，较年初预算数增加39.96万元，增长79.51%，主要原因是增人及人员正常增资按规定比例增加支出。

（3）卫生健康支出22.54万元，占2.69%，较年初预算数增加4.23万元，增长23.10%，主要原因是增人及人员正常增资按规定比例增加支出。

（4）住房保障支出24.96万元，占2.97%，较年初预算数增加7.37万元，增长41.90%，主要原因是增人及人员正常增资按规定比例增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出452.18万元。其中：人员经费403.47万元，较上年决算数增加68.70万元，增长20.52%，主要原因一是增人及人员正常增资按规定比例增加社保及工资福利支出，二是2019年新档案馆建设增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、退休补助等。公用经费48.71万元，较上年决算数减少5.94万元，下降10.87%，主要原因是节约支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.71万元，较年初预算数减少4.29万元，下降47.67%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.78万元，增长19.85%，主要原因是机构合并后，车辆维修费及燃油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2019年度未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

2019年度公务车购置费0.00万元，本部门2019年度未发生公务车购置费用，与上年一致。

公务车运行维护费4.30万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各街镇档案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.20万元，下降42.67%，主要原因是本部门厉行节约。较上年决算支出数增加0.85万元，增长24.64%，主要原因是车辆维修费及燃油费增加。

公务接待费0.41万元，主要用于接待国内其他省市档案部门、党史部门、地方志部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.09万元，下降72.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.08万元，下降16.33%，主要原因是对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次66人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费62.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出48.71万元，机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少5.94万元，下降10.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。2019年度财政拨款会议费支出1.97万元，较上年决算数增加1.52万元，增长337.78%，主要原因是会议次数增加，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.34万元，较上年决算数增加3.74万元，增长143.85%，主要原因是培训次数和人数有增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额8.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.20万元。授予中小企业合同金额8.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购服务支出8.20万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对5个项目开展了绩效自评，涉及资金375.83万元。按照绩效评价的结果，我单位3个项目执行进度达到100%。有2个项目未达到100%，主要是馆藏档案数字化工程未验收和新档案馆建设未完工。

（二）绩效目标自评结果

綦江年鉴编辑费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为12.49万元，执行数为12.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成《綦江年鉴（2019）》并印刷发行，二是获得市志办及区属行政事业单位及广大群众的认同和好评。

绩效目标自评具体情况见下表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663385