一、单位基本情况

（一）职能职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）文件，重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职能职责有：

1.密切联系广大归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞，了解侨（台）情民意；沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷（台胞台属）的思想道德教育和法制教育，为全区的改革发展及稳定服务。

2.依法维护归侨侨眷（台胞台属）的合法权益和海外侨胞在綦的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵害的归侨侨眷（台胞台属）向有关部门要求依法处理；反映归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞的意见和要求。

3.配合有关主管部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

4.促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷（台胞台属）兴办企事业和海外侨胞来綦投资服务。

5.配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨侨眷（台胞台属）代表、委员的人事安排工作。为归侨侨眷（台胞台属）人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨（台）工作的方针、政策，宣传归侨侨眷（台胞台属）的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流，为归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞在綦江区兴办文教卫生和其他社会公益服务。

7.研究提出区侨（台）联工作方针、计划和发展规划，组织实施綦江区归侨侨眷（台胞台属）代表大会、委员会的决议、决定。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）文件，本单位属行政机构，内设机构1个，是办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的只有重庆市綦江区归侨侨眷联合会机关本级1个预算单位。

（四）机构改革情况

本部门2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况

2019年度收入总计109.61万元，支出总计109.61万元。与2018年决算数相比，收支增加24.23万元、增长28.38%，主要原因是增人增资和增加项目支出。

2. 收入情况

2019年度收入合计104.23万元，较上年决算数增加19.18万元，增长22.55%，主要原因是增人增资和增加项目支出。其中：财政拨款收入104.23万元，占100.00%。此外，年初结转和结余5.38万元。

3. 支出情况

2019年度支出合计107.91万元，较上年决算数增加28.16万元，增长35.31%，主要原因是增人增资和增加项目支出。其中：基本支出75.26万元，占69.74%；项目支出32.65万元，占30.26%。

4. 结转结余情况

2019年度年末结转和结余1.70万元，较上年决算数减少3.68万元，降低68.40%，主要原因是增人增资和开展活动增多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计109.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加24.23万元，增长28.38%。主要原因是增人增资和增加项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入104.23万元，较上年决算数增加19.18万元，增长22.55%，主要原因是增人增资和增加项目支出。较年初预算增加13.77万元，增长15.22%，主要原因是增人增资和增加侨台联换届项目支出。 此外，年初结转和结余5.38万元。

2.支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出107.91万元，较上年决算数增加19.18万元，增长22.55%，主要原因是增人增资和增加项目支出。较年初预算增加12.07万元，增长12.59%，主要原因是增人增资和增加侨台联换届项目支出。 

3.结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.70万元，较上年决算数减少3.68万元，降低68.40%，主要原因是增人增资和开展各种活动增多。

4.比较情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出89.79万元，占83.21%，较年初预算增加11.57万元，增长14.79%，主要原因是人员增加，工资基数调标、项目增加等。

（2）社会保障和就业支出12.00万元，占11.12%，较年初预算增加0.31万元，增长2.65%，主要原因是根据最新工资政策的调整，使以此为基数核算的职工五险支出和职业年金支出随之增长。

（3）卫生健康支出2.27万元，占2.10%，较年初预算减少0.81万元，下降26.30%，主要原因是严格控制支出；

（4）住房保障支出3.85万元，占3.57%，较年初预算增加1.00万元，增长35.09%，主要原因是工资增长，住房公积金支出随之增长。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出75.26万元。其中：人员经费69.27万元，较上年决算数增加13.15万元，增长23.43%，主要原因是在职人员增资、养老保险职业年金及人员变动增资引起收入增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利、退休人员生活补助等。公用经费5.99万元，较上年决算数增加1.79万元，增长42.62%，主要原因是其他交通费、物价上涨引起增加，公用经费用途主要包括电费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算减少0.87万元，降低87%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是2019年度本单位无公务用车。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.13万元，增加130%，主要原因是开展招商引资工作支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.13万元，较年初预算减少0.87万元，降低87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.13万元，增加130%，主要原因是开展招商引资工作支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费65元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出5.99万元，主要用于电费、邮电费、工会经费、其他交通费等。比上年决算数增加1.79万元，增长42.62%，主要原因是其他交通费、物价上涨引起增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.23万元，较上年决算数增加3.03万元，增长151.50%，主要原因是增加侨台联换届会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.32万元，降低88.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求减少培训次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。    

五、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对3个项目开展了绩效自评，涉及资金8.76万元。按照绩效评价的结果，我单位3个项目执行进度都达到了100%。

（二）绩效目标自评结果

联系服务侨台群众专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在春节、中秋等传统节日，组织侨台联委员理事、侨台界重点人士及区领导等各界人士召开联谊座谈会2次，共度佳节，增加交流，体现党和政府对侨台界人士的关心；二是密切联系广大侨台群众，全面走访联系侨台群众100余人，慰问侨台困难群众25人，不断提高凝聚力，切实团结好、服务好侨台群众。

绩效目标自评具体情况见下表：

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-48662881。