一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照綦编[2014]8号文件，区公共资源综合交易中心主要职能职责有：

（1）负责为招投标各方进场交易提供场所和服务，为监督部门进场监管提供必要的条件。

（2）负责场内交易日常管理工作。接受交易登记、发布交易信息、在监管办监督下协助行业主管部门进行专家抽取、见证交易过程、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。

（3）负责交易系统、设施设备等固定资产的投入、管理和运行。

（4）负责协助有关职能部门处理招投标投诉举报和评标专家的考核管理。

（5）负责协助建立企业诚信体系。

（6）完成区监管委及监管办交办的其他事项。

（二）机构设置。

  按照綦编〔2012〕276号文件设立本部门，为区政府办公室下属单位。按照綦编[2014]8号文件， 本单位属正处级财政全额拨款事业单位。内设5个职能科（室、部），分别是办公室、财务科、方案制作科、信息科、交易部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的就只有区公共资源综合交易中心一个一级预算单位，没有下属二级单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门2019年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计804.41万元，支出总计804.41万元。收支较上年决算数增加55.23万元、增长7.37%，主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计774.38万元，较上年决算数增加31.37万元，增长4.22%，主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等 。其中：财政拨款收入774.38万元，占100.00%,此外年初结转和结余30.03万元。

3.支出情况。2019年度支出合计781.02万元，较上年决算数增加61.87万元，增长8.60%，主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等 。其中：基本支出483.20万元，占61.87%；项目支出297.82万元，占38.13%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余23.39万元，较上年决算数减少6.64万元，下降22.11%，主要原因是事业人员奖励性绩效未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计804.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加55.23万元，增长7.37%。主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入774.38万元，较上年决算数增加31.37万元，增长4.22%。主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等 。较年初预算数减少51.26万元，下降6.21%。主要原因是减少项目办公室租金支出 。此外，年初财政拨款结转和结余30.03万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出781.02万元，较上年决算数增加61.87万元，增长8.60%。主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等 。较年初预算数减少44.62万元，下降5.40%。主要原因是减少项目办公室租金支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余23.39万元，较上年决算数减少6.64万元，下降22.11%，主要原因是事业人员奖励性绩效未支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出670.96万元，占85.91%，较年初预算数减少44.62万元，下降6.24%，主要原因是财政压缩支出，调减办公室租金预算指标。    

（2）社会保障与就业支出63.42万元，占8.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）卫生健康支出22.57万元，占2.89%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出24.07万元，占3.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出483.20万元。其中：人员经费409.49万元，较上年决算数增加101.79万元，增长33.08%，主要原因是是增补2017年目标考核奖励等。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗卫生等。公用经费73.71万元，较上年决算数增加32.30万元，增长78.00%，主要原因是政府采购外出询价工作量增多，导致差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.55万元，较年初预算数减少0.15万元，下降1.72%，主要原因是我单位严格落实中央及我市的各项规定，厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少1.24万元，下降12.67%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。  

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生出国出境费用支出”。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公车购置费用支出”。

公务车运行维护费6.98万元，主要用于询价采购、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.29%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.29%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

公务接待费1.57万元，主要用于联系招投标、政府采购工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降7.65%，主要原因是.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.22万元，下降43.73%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待39批次429人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费36.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位不涉及重点专项绩效评价项目,对单位  5个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金189万元。从评价情况来看，项目执行率100%，产出及效益等各项指标均完成较好，能够获得服务对象对招投标、采购工作的认可。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我单位无重点专项，选择“专家评审费项目”绩效目标自评表进行公开 。

专家评审费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年政府采购项目均按规定组织专家开展评审，二是完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障专家评审工作的高效性、可持续性。 三是能够获得服务对象对专家评审工作的认可 。

  五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

交易中心办公室电话：48671933

交易中心账务科电话：48656369