一、部门基本情况

（一）职能职责。

綦江区政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在綦江政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。   

 1.政治协商，是对綦江的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

2.民主监督，是对綦江宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的督也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

 3.参政议政，是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置。

中国人民政治协商会议重庆市綦江区委员会

（三）单位构成。

綦江区政协下设綦江区政协办公室、提案文史委、经济委、城环科技委、教育文卫委、社法民宗侨台委、农业委、委员联络办及1个事业单位：政协信息联络中心。

（四）机构改革情况。

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,932.74万元，支出总计1,932.74万元。收支较上年决算数增加278.76万元、增长16.85%，主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。

 2.收入情况。2019年度收入合计1,932.74万元，较上年决算数增加278.78万元，增长16.86%，主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。其中：财政拨款收入1,932.74万元，占100.00%；年初结转和结余11.64万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,921.10万元，较上年决算数增加267.12万元，增长16.15%，主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。其中：基本支出1,255.53万元，占65.35%；项目支出665.57万元，占34.65%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余11.64万元，较上年决算数增加11.64万元，增长100%，主要原因是调资及一次性奖金增加的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,932.74万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加278.76万元，增长16.85%。主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,932.74万元，较上年决算数增加278.78万元，增长16.86%。主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。较年初预算数增加237.42万元，增长14.00%。主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余11.64 万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,921.10万元，较上年决算数增加267.12万元，增长16.15%。主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。较年初预算数增加225.78万元，增长13.32%。主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.64万元，较上年决算数增加11.64万元，增长100%，主要原因是资及一次性奖金增加的养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,567.12万元，占81.57%，较年初预算数增加158.04万元，增长11.22%，主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。 

（2）社会保障与就业支出248.69万元，占12.95%，较年初预算数增加69.90万元，增长39.10%，主要原因是2019年调入人员8人增加养老保险及职业年金。 

（3）卫生健康支出49.23万元，占2.56%，较年初预算数减少9.32万元，下降15.92%，主要原因是2019年调入人员8人增加养老保险。 

（4）住房保障支出56.06万元，占2.92%，较年初预算数增加7.16万元，增长14.64%，主要原因是2019年调入人员8人增加住房公积金。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,255.53万元。其中：人员经费1,173.36万元，较上年决算数增加217.35万元，增长22.74%，主要原因是2019年调入人员8人增加工资及公用经费。人员经费用途主要包括基本工资258.34万元、津贴补贴265.34万元、奖金175.97万元、社会保障缴费189.46万元、绩效工资18.12万元、住房公积金56.06万元、其他工资福利支出91.91万元、对家庭的补助支出118.07万元。公用经费82.17万元，较上年决算数减少0.49万元，下降0.59%，主要原因是根据中央八项规定压缩支出。公用经费用途主要包括办公费7.79万元、邮电费10.79万元、差旅费15.43万元、公务接待费2.8万元、劳务费0.04万元、工会经费25.88万元、其他交通费用17.68万元、其他商品服务支出0.58万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。本部门 2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。                                                                

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计43.39万元，较年初预算数减少11.41万元，下降20.82%，主要原因是. 根据中央八项规定压缩支出。较上年支出数增加16.11万元，增长59.05%，主要原因是2019年新购置一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.98万元，主要用于应急用车。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是按规定购置18万以下的车辆。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是处置一辆公务车新购一辆公务车。

公务车运行维护费21.90万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需，车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.90万元，下降33.23%，主要原因是加强公务车管理，严格按照公务车管理制度执行。较上年支出数减少4.03万元，下降15.54%，主要原因是加强公务车管理，严格按照公务车管理制度执行严禁公车私用。

公务接待费3.51万元，主要用于接待市内、国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降12.25%，主要原因是根据中央八项规定严格按接待标准执行，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加2.16万元，增长160.00%，主要原因是接待批次、人次增多。

（三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待25批次361人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费97.22元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出82.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.79万元、邮电费10.79万元、差旅费15.43万元、公务接待费2.8万元、劳务费0.04万元、工会经费25.88万元、其他交通费用17.68万元、其他商品服务支出0.58万元、办公设备购置0.98万元。机关运行经费较上年决算数减少0.39万元，下降0.47%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格执行中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出226.06万元，较上年决算数减少12.67万元，下降5.31%，主要原因是根据中央八项规定压缩、精减会议，严格控制会议标准。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出57.94万元，较上年决算数增加35.39万元，增长156.94%，主要原因是增加一次政协委员到市外培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额27.58万元，其中：政府采购货物支出27.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备其中计算机8台、打印机8台、家具26件、轿车1辆、空调1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，涉及资金554.21万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金554.21万元。从评价情况来看，绩效指标完成较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

政协委员活动费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成全年视察、调研57次，交调研报告30篇。项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是委员全年到基层调研80次、视察35次，二是委员到基层调研、视察提出好建议240余条。老百姓关心的问题及时得到解决。下一步改进措施，加强到基层调研次数，为经济发展建言献策，提出各种好建议。

2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662334