一、部门基本情况

（一）职能职责

按照綦编〔2012〕319号文件，重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室主要职能职责有：

1.负责本地区自然灾害、事故灾难、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作。

2.负责本地区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作。

3.为本地区党委政府提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑。

4.负责本地区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作。

5.负责本地区人工增雨防雹的组织管理。

6.承担区政府应急管理办公室和区气象局交办的其他任务。

（二）机构设置

按照綦编〔2012〕319号文件设立本部门，重庆市自然灾害预警预防办公室为重庆市綦江区气象局下属正科级公益一类事业单位，编制人数3人，实有人数3人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门的2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门2019年度不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计115.60万元，支出总计115.60万元。收支较上年决算数增加9.30万元、增长8.75%，主要原因为人员增加。

2.收入情况。2019年度收入合计111.68万元，较上年决算数增加5.38万元，增长5.06%。其中：财政拨款收入111.68万元，占100.00%。此外，年初结转和结余3.92万元。

3.支出情况。2019年度支出合计113.53万元，较上年决算数增加11.14万元，增长10.88%，主要原因是人员增加。其中：基本支出46.38万元，占40.85%；项目支出67.16万元，占59.16%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.07万元，较上年决算数减少1.85万元，下降47.19%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计115.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.30万元，增长8.75%。主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入111.68万元，较上年决算数增加5.38万元，增长5.06%。较年初预算数增加29.21万元，增长35.42%。主要原因为预算调整：人员薪级工资调增、目标考核调增、残保金补交等，项目维持经费增加等。此外，年初财政拨款结转和结余3.92万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出113.53万元，较上年决算数增加11.14万元，增长10.88%。主要原因是人员增加。较年初预算数增加27.14万元，增长31.42%。主要原因是预算资金调整。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.07万元，较上年决算数减少1.85万元，下降47.19%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出4.99万元，占4.40%，较年初预算数减少5.00万元，下降50.05%，主要原因是预算资金调整。

（2）卫生健康支出2.18万元，占1.92%，较年初预算数减少0.58万元，下降21.01%，主要原因是缴费基础调整。

（3）农林水支出36.81万元，占32.42%，较年初预算数增加19.07万元，增长107.50%，主要原因是预算科目及项目调整。

（4）自然资源海洋气象等支出67.16万元，占59.16%，较年初预算数增加14.01万元，增长26.36%，主要原因是预算科目及项目调整。

（5）住房保障支出2.39万元，占2.11%，较年初预算数减少0.36万元，下降13.09%，主要原因为预算调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出46.38万元。其中：人员经费41.27万元，较上年决算数增加19.77万元，增长91.95%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费5.10万元，较上年决算数增加1.82万元，增长55.49%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2019年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2019年度未发生“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是未发生会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.89万元，较上年决算数增加0.89万元，主要原因为加强了预警信息员培训工作。

（二）国有资产占用情况说明。

我单位无国有资产占用情况。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额21.18万元，其中：政府采购货物支出21.18万元。授予中小企业合同金额21.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要为升级更换预警平台发布系统相关软硬件设施。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金49.22万元，从评价情况来看，预警信息发布及时准确，发布成效明显，提供的服务满足区委区政府等管理决策部门的要求和社会公众的需要。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，突发事件预警信息发布平台维持费项目自评得分为100分。项目全年预算数为49.22万元，执行数为49.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是预警信息发布及时准确，发布成效明显。二是提供的服务满足区委区政府以及相关防灾减灾救灾决策部门的要求和社会公众的需要。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662762。