一、单位基本情况

（一）职能职责。依据綦委编〔2019〕67号文件，綦江区委党校主要职能职责有：

1.培训轮训区管部门、街镇、事业单位、国有企业副职领导干部、优秀中青年干部，培养宣传理论骨干。

2.培训轮训各类公务员，含初任培训、任职培训、专门业务培训和提高政治素质和工作能力、更新知识的在职培训。

3.培训轮训机关、农村（社区）、企业、事业单位党组织书记。

4.培训民主党派、无党派人士、宗教人士和统一战线其他领域代表人士。

5.协同主管部门对学员在校期间的培训学习情况进行考察考核。

6.围绕全区经济、社会、文化、党建等重点难点工作，深入开展调查研究，为区委、区政府提供资政服务和决策参考。

7.承办区委和区政府举办的专题研讨班。

8.负责基层党校和行业党校的业务指导。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。根据綦委编〔2019〕67号文件，中国共产党重庆市綦江区委党校是区委直属正处级事业单位，重庆市綦江区行政学校与其合并运行，实行一个机构一套班子，并加挂重庆市綦江区社会主义学院牌子。

（三）单位构成。根据綦委编〔2019〕67号文件，财政全额拨款事业编制数25名，处级领导职数4名，内设机构科级领导职数5名，单位内设机构5个，分别是党政办公室（党建室）、教学研究室、干部培训室、科研资政室和后勤总务室。

（四）机构改革情况。2019年本单位没有涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2019年度收入总计712.62万元，支出总计712.62万元。收支较上年决算数减少87.64万元、下降10.95%，主要原因是压减了项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计602.87万元，较上年决算数减少139.47万元，降低18.79%，主要原因厉行节约，对常年性项目进行结构优化，压减了项目支出。

3.支出情况。2019年度支出合计697.96万元，较上年决算数增加29.13万元，增长4.36%，主要原因单位新增2人，相应增加人员经费。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余14.66万元，较上年决算数减少116.77万元，降低88.85%，主要原因是项目加快了进度，预算执行较快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入602.87万元，较上年决算数减少139.47万元，下降18.79%。主要原因是厉行节约，压减了干部培训等项目支出，较年初预算数增加28.41万元，增长4.94%。主要原因是新进人员增加了人员经费，学员培训增加了培训经费（由于年初未预算在本单位，年中根据培训情况，陆续预算在本单位）。此外，年初财政拨款结转和结余109.76万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出697.96万元，较上年决算数增加29.13万元，增长4.36%，主要原因单位新增2人，相应增加人员经费。较年初预算数减少7.93万元，下降1.12%。主要原因是年终相关考核结果未完成，相关人员经费未及时支付而结转下年。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余14.66万元，较上年决算数减少116.77万元，降低88.85%，主要原因是项目加快了进度，预算执行较快。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出568.72万元，占81.48%，较年初预算数增加4.5万元，增长0.79%，主要原因是新进人员增加人员经费。  

（2）社会保障与就业支出85.5万元，占13.99%，较年初预算数减少5.49万元，下降6.03%，主要原因是年中降低了社会保险费的缴费比例。

（3）医疗卫生与计划生育支出19.33万元，占4.18%，较年初预算数减少8.96万元，下降31.67%，主要原因是缴费基数调整以及年中降低了社会保险费的缴费比例。

（4）住房保障支出24.41万元，占3.49%，较年初预算数增加2.02万元，增长1.97%，主要原因是新进人员增加住房公积金缴费基数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入602.87万元，与上年决算减少139.47万元，降低18.79%，主要原因厉行节约，对常年性项目进行结构优化，压减了项目支出。与年初预算比较增加28.41万元，增长4.94%。主要原因是新进人员增加了人员经费，学员培训增加了培训经费（由于年初未预算在本单位，年中根据培训情况，陆续预算在本单位）。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出697.96万元，与上年决算增加29.13万元，增长4.36%，主要原因单位新增2人，相应增加人员经费。较年初预算数减少7.93万元，下降1.12%。主要原因是年终相关考核结果未完成，相关人员经费未及时支付而结转下年。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余14.66万元，与上年决算减少116.77万元，降低88.85%，主要原因是项目加快了进度，预算执行较快。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出568.72万元，占81.48%，较年初预算数增加4.5万元，增长0.79%，主要原因是新进人员增加人员经费。  

（2）社会保障与就业支出85.5万元，占13.99%，较年初预算数减少5.49万元，下降6.03%，主要原因是年中降低了社会保险费的缴费比例。

（3）医疗卫生与计划生育支出19.33万元，占4.18%，较年初预算数减少8.96万元，下降31.67%，主要原因是缴费基数调整以及年中降低了社会保险费的缴费比例。

（4）住房保障支出24.41万元，占3.49%，较年初预算数增加2.02万元，增长1.97%，主要原因是新进人员增加住房公积金缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出491.87万元。其中：人员经费425.25万元，较上年决算数增加16.51万元，增长4.04%，主要原因是新进2名人员，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业人员绩效工资、医疗费和住房公积金等。公用经费66.62万元，较上年决算数增加22.06万元，增长49.5%，主要原因是单位人数增加相应增加办公经费等日常开支，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车费、公务接待费、会议费、租车费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2019年度本部门“三公”经费支出共计1.86万元，较年初预算数减少4.64万元，下降71.38%，主要原因是单位大力提倡绿色出行，只要不是紧急事务，一般都选择步行或者乘坐公交办理公务。另外，严格落实公务接待的有关规定，提倡在食堂就餐。较上年支出数减少0.62万元，下降25%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均大幅度下降。二是大力提倡绿色出行，减少公务车出车次数。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫工作下村等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.04万元，下降67.55%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡绿色出行，减少了公务车出车次数。较上年支出数减少0.64万元，下降30.48%，主要原因是严格控制公务车出车规定，提倡绿色出行。

公务接待费0.4万元，主要用于接待市委组织部、市委党校到我单位指导业务工作，市内其它党校到我单位业务交流发生的接待支出。 费用支出较年初预算数减少1.6万元，下降80%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，凡是由接待对象承担的费用一律由接待对象承担。较上年支出数增加0.02万元，增加5.26%，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费67.8元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出66.62万元，比2018年度增加22.06万元，增长49.5%，主要原因是单位人数增加相应增加办公经费等日常开支，公用经费用途主要包括办公费、 邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车费、公务接待费、会议费、租车费、培训费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。   

（四）预算绩效管理情况说明。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金25万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。从评价情况来看，基本完成了年初设定目标，自评总分达90分以上。

2、绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成功立项结项市委党校课题3个，区级课题结项12个；二是在公开刊物发表论文54篇；三是向区委区政府报送并获得肯定性签批决策咨询21期。但是，由于市委党校对区县课题立项通过率大幅度下降，本年度市委党校课题数量较以往下降较多，同时也说明我单位科研水平有待进一步提高。下一步改进措施，一是成立学术指导委员会，对我单位申报课题进行质量把关；二是聘请相关专家教授作业务指导。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48660905