一、单位基本情况 

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区科学技术协会。其职能职责如下:

    （一）职能职责

1.坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴区和可持续发展战略，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；研究和制定全区科普工作规划，并组织实施。

2.指导区境内的学会、协会、研究会开展工作，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

3.普及科学技术，弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法，促进科学技术人才的成长和提高。

4.反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

5.表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

6.开展继续教育和技术培训工作；进行技术咨询服务；促进科技成果向现实生产力转化；负责科技咨询行业管理。

7.开展《全民科学素质纲要》的贯彻落实和协调工作，着力提升全民科学素质。

8.开展“反邪教”宣传教育工作。

9.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作事项。

    （二）机构设置

本单位属行政（群众团体）机构，内设办公室、科普部2个科室和1个科技咨询服务中心（事业单位），行政编制5人，实有7人，退休6人，事业编制2人，实有2人。

（三）单位构成

    从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括：重庆市綦江区科学技术协会（本级）、重庆市綦江区科技咨询服务中心两个单位。

（四）机构改革情况

    本部门2019年没有涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计362.42万元，支出总计362.42万元。收支较上年决算数增加17.42万元、增长5.05%，主要原因：一是2017年科协换届选举经费在当年和2018年都没有安排预算，直到2019年才安排预算，造成收入支出同步增加；二是2018年国家科协专项资金结转到2019年20万元，在2019年实现支出，造成支出比上年增加，而结转则比上年减少。

2.收入情况。2019年度收入合计342.41万元，较上年决算数增加27.10万元，增长8.59%，主要原因：一是2017年科协换届选举经费在当年和2018年都没有安排预算，直到2019年才安排预算。其中：财政拨款收入342.41万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余20.00万元。

3.支出情况。2019年度支出合计360.29万元，较上年决算数增加35.29万元，增长10.86%，主要原因：一是2017年科协换届选举经费在当年和2018年都没有安排预算，直到2019年才安排预算，造成收入支出同步增加；二是2018年国家科协专项资金结转到2019年20万元，在2019年实现支出，造成支出比上年增加。其中：基本支出224.92万元，占62.43%；项目支出135.38万元，占37.58%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.12万元，较上年决算数减少17.88万元，下降89.40%，主要原因是2018年结转的专项资金20万元在2019年实现支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计362.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.42万元，增长5.05%。主要原因一是2017年科协换届选举经费在当年和2018年都没有安排预算，直到2019年才安排预算，造成收入支出同步增加；二是2018年国家科协专项资金结转到2019年20万元，在2019年实现支出，造成支出比上年增加，而结转则比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入342.41万元，较上年决算数增加27.10万元，增长8.59%。主要原因是年终绩效考核奖调增和2017年绩效考核奖结算补发和2018年的预发都在2019年度安排预算。较年初预算数增加63.99万元，增长22.98%。主要原因是中途追加国家科协专项补助和换届选举会议费在2019年才安排预算。此外，年初财政拨款结转和结余20.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出360.29万元，较上年决算数增加35.29万元，增长10.86%。主要原因：一是年终绩效考核奖调增和2017年绩效考核奖结算补发和2018年的预发都在2019年度实现支出，二是2018年结转的专项资金20万元在2019年实现支出。较年初预算数增加61.87万元，增长20.73%。主要原因是中途追加国家科协专项补助和换届选举会议费支出。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.12万元，较上年决算数减少17.88万元，下降89.40%，主要原因是2018年结转的专项资金20万元在2019年实现支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出201.88万元，占56.03%，较年初预算数增加22.56万元，增长12.58%，主要原因是年终绩效考核奖调增和2017年绩效考核奖结算补发和2018年的预发都在2019年度实现支出。

（2）科学技术支出84.05万元，占23.33%，较年初预算数增加9.85万元，增长13.27%，主要原因是在年初预算之后追加专项资金预算10万元。

（3）社会保障与就业支出56.23万元，占15.61%，较年初预算数增加28.56万元，增长103.22%，主要原因一是在年初预算之后追加死亡职工一次性抚恤金25.55万元，二是退休人员健康休养费调增标准。

（4）卫生健康支出9.59万元，占2.66%，较年初预算数增加0.44万元，增长4.81%，主要原因是缴费基数增加。

（5）住房保障支出8.54万元，占2.37%，较年初预算数增加0.46万元，增长5.69%，主要原因是缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出224.92万元。其中：人员经费199.07万元，较上年决算数增加44.52万元，增长28.81%，主要原因：一是死亡职工一次性抚恤金25.55万元，二是绩效目标考核奖和退休人员健康休养费调增标准，三是新退休人员一次性奖励。人员经费用途包括工资补贴122.99万元，社会保障缴费30.28万元，住房公积金8.54万元，退休人员费用37.26万元。公用经费25.85万元，较上年决算数减少9.83万元，下降27.55%，主要原因是没有大力压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费1.06万元、邮电费2.68万元、差旅费11万元、培训费0.57万元、劳务费0.14万元、工会经费2.7万元、其它交通费用（公务员车改补贴）7.70万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.96万元，较年初预算数减少2.28万元，下降36.54%，主要原因：一是2018年决算数中科普大篷车支出包括驾驶员工资补贴，二是公务接待量大幅度降低；较上年支出数减少4.80万元，下降54.79%，主要原因一是2018年决算数中科普大篷车支出包括驾驶员工资补贴，二是2019年四季度没有结算支付燃油费，三是公务接待只减不增，从严控掌握接待标准、控制公务接待的陪同人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.7元，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.80万元，减少22.86%，主要原因是四季度没有结算支付燃油费；比上年支出数减少2.03万元，降低42.92%，主要原因一是2018年决算数中科普大篷车支出包括驾驶员工资补贴，二是2019年四季度没有结算支付燃油费。

公务接待费1.27万元，主要用于接待市科协相关处室领导和市科协安排的区县之间科技交流，费用支出较年初预算数减少1.47万元，减少53.65%，主要原因是从严控掌握接待方式、控制公务接待的陪同人数；较上年支出数减少2.75万元，降低68.41%，主要原因一是进一步贯彻落实八项规定，控制接待的人数，二是严格按照规定的接待标准，三是减少本单位参加陪同接待的人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待46批次182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.51元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出22.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费0.84万元、邮电费2.43万元、差旅费8.40万元、培训费0.57万元、工会经费2.46万元、其他交通费用（公务员车改补贴）7.70万元。机关运行经费较上年决算数减少9.64万元，下降30.09%，主要原因是按照相关规定大力压缩公用经费开支。

本部门所属科技咨询服务中心是事业单位，按照部门决算列报口径，该单位的公用经费支出不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出19.55万元，较上年决算数增加14.50万元，增长287.13%，主要原因是2017年召开的科协换届选举会议费，当年是超调资金，在2017年和2018年都没有安排预算，2019年才安排预算18.86万元，同时列报支出18.86万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.93万元，较上年决算数增加0.47万元，增长32.19%，主要原因是建立学习型机关，区委组织部安排的领导干部能力提升培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金80.72万元，从评价情况来看，完成情况总体都很好，目前未发现有问题。

（二）绩效自评结果。以激励区内中小学生积极参加科技创新活动，努力提高青少年科学素质为目的，一是组织开展青少年科技创新区长奖评比工作，共评奖20名，其中，区长奖10名，区长提名奖10名；二是加强对对青少年科技创新活动的培训与指导，给予必要的经费补助，一系列活动的工作经费。预算经费17万元，上述奖励11万元, 对青少年科技创新活动的培训与指导、选拔、预赛、决赛、评奖等经费6万元，完成支出数17万元，支出与年初预算数持平。

主要产出和效果：一是参加科技创新活动学生人数超过1000人，二是参加科技创新活动预赛人数超过900人，三是参加科技创新活动决赛人数超过100人。本项目已实施多年。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开联系人：帅明忠，联系电话：13983425357。