一、部门基本情况

（一）职能职责。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）文件，区文联主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，倡导德艺双馨，积极扶持中青年优秀文艺人才，努力培育和壮大全区文艺人才队伍，提高其思想道德素质和专业艺术水平。

2.联系指导全区各文艺社团工作，加强社团建设，提高其活动能力和创作水平，繁荣全区文艺创作。

3.面向基层开展文艺展演、培训、交流等活动，为基层培养文艺人才，促进基层群众文艺活动的普及和提高。

4.负责编辑出版文艺刊物、书籍、画册、音像作品等，汇集展示全区文艺创作成果。

5.负责对全区文艺骨干、重点作品、文艺品牌的评选、推介工作。

6.为文艺工作者提供必要的创作条件，依法维护其进行文艺活动的合法权益。

7.积极组织参加上级文联和文化部门组织的有关活动，加强与其他区县（市）文联的联系与交流。

8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门，为区委、区政府领导下的学术性人民团体，由区委宣传部代管。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）文件，本单位属行政（事业）机构，内设机构2个，分别为办公室和组织联络科。  

   （三）单位构成。从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制中。

   （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是内设机构调整，增设组织联络科，主要职责为：组织和引导全区文艺团体和文艺工作者开展文艺创作，培养文艺人才，推荐重点文艺作品，做好全区文艺奖项的评选工作；组织采风、演出、展览、研讨、交流、比赛等文艺活动；按照“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的要求，指导各文艺团体的工作，维护团体会员、文艺工作者的知识产权等合法权益，引导行业自律；二是编制职数调整，我单位机关事业编制由5名调整为9名（控制使用数为6名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计196.92万元，支出总计196.92万元。收支较上年决算数减少27.16万元、下降12.12%，主要原因是财政预算削减。

2.收入情况。2019年度收入合计195.95万元，较上年决算数减少17.21万元，下降8.07%，主要原因是财政预算削减。其中：财政拨款收入195.95万元，占100.00%；年初结转和结余0.97万元。

3.支出情况。2019年度支出合计194.00万元，较上年决算数减少28.89万元，下降12.96%，主要原因是财政预算削减导致支出减少。其中：基本支出103.31万元，占53.25%；项目支出90.70万元，占46.75%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.92万元，较上年决算数增加1.72万元，增长143.33%，主要原因是2019年政府采购减少，造成采购经费结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计196.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少27.16万元，下降12.12%。主要原因是财政预算削减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入195.95万元，较上年决算数减少17.21万元，下降8.07%。主要原因是财政预算削减。较年初预算数增加17.97万元，增长10.10%。主要原因是年中追加安排2019年群团服务专项经费和“三节”文体活动调剂专项资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.97万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出194.00万元，较上年决算数减少21.89万元，下降10.14%。主要原因是财政预算削减。较年初预算数增加14.82万元，增长8.27%。主要原因是增加了文艺活动的开展数量。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.92万元，较上年决算数增加1.72万元，增长143.33%，主要原因是2019年政府采购减少，造成采购经费结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出172.79万元，占89.07%，较年初预算数增加12.70万元，增长7.93%，主要原因是工资结构调整。

（2）社会保障与就业支出11.54万元，占5.95%，较年初预算数增加1.19万元，增长11.50%，主要原因是工资调整等导致支出增加。

（3）卫生健康支出4.72万元，占2.43%，较年初预算数增加0.41万元，增长9.51%，主要原因是工资调整等导致支出增加。

（4）住房保障支出4.95万元，占2.55%，较年初预算数增加0.52万元，增长11.74%，主要原因是工资调整等导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出103.31万元。其中：人员经费89.79万元，较上年决算数增加13.91万元，增长18.33%，主要原因是工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费13.52万元，较上年决算数减少4.20万元，下降23.70%，主要原因是财政预算削减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会补助经费、其他交通费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.90万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.68万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出13.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少4.20万元，下降23.70%，主要原因是财政预算削减。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.36万元，下降64.29%，主要原因是财政预算削减导致会议减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.15万元，下降60.00%，主要原因是财政预算削减导致培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额11.92万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.80万元。授予中小企业合同金额11.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.44万元，占政府采购支出总额的79.19%。主要用于采购打印机、碎纸机、空调、办公桌、画案、《綦江文艺》设计印制服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金64.375万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

   《綦江文艺》专刊费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新刊印《綦江文艺》6期，如期完成绩效指标；二是新发行《綦江文艺》11400册，如期完成绩效指标；三是服务对象满意度90%，超额完成绩效指标；四是评选扶持优秀文艺作品40件，如期完成绩效指标。暂无发现的问题及原因，暂无下一步改进措施。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48656273。