五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金267万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目执行率100%，产出及效益等各项指标均完成较好，能够获得服务对象对招投标、采购工作的认可。
（二）绩效目标自评结果。
5个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为267万元，执行数为267万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保质保量做好政府招投标、采购交易服务工作，二是完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障招投标、采购工作的高效性、可持续性。发现的问题及原因，一是操作流程不规范，二是绩效管理责任不明确。下一步改进措施，一是细化绩效管理内部操作流程，二是完善项目绩效管理责任：结合内控制度，明确绩效管理各环节的职责分工。绩效目标自评具体情况见下表：
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项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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项目资金名称 |
大厅运行保障经费 |
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行业主管部门 |
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项目实施单位 |
重庆市綦江区公共资源综合交易中心 |
项目实施期限 |
2018年 |
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项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
90 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
90 |
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|
其中：财政性资金 |
90 |
|
其中：财政执行数 |
90 |
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|
其他类资金 |
|
|
其他执行数 |
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|||
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项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
大厅运行保障经费 |
产出：保质保量做好交易服务工作 |
保质保量做好交易服务工作 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益： 完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障交易服务工作的高效性、可持续性。 |
完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障交易服务工作的高效性、可持续性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：结合工作实际，服务好交易工作 |
结合工作实际，服务好交易工作 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
满意度：能够获得服务对象对交易服务工作的认可 |
能够获得服务对象对交易服务工作的认可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
资金执行率：90 |
90 |
100% |
10% |
10 |
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|
总 分 |
99.9 |
||||||
|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
一、未完成原因分析： |
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|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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|
项目资金名称 |
询价采购工作经费 |
||||||
|
行业主管部门 |
|
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|
项目实施单位 |
重庆市綦江区公共资源综合交易中心 |
项目实施期限 |
2018年 |
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|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
35 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
35 |
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|
其中：财政性资金 |
35 |
|
其中：财政执行数 |
35 |
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|
其他类资金 |
|
|
其他执行数 |
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|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
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|
询价采购工作经费 |
产出：保质保量做好询价采购服务工作 |
保质保量做好询价采购服务工作 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益： 完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障询价采购工作的高效性、可持续性。 |
完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障询价采购工作的高效性、可持续性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：交易部按方案科计划安排按时完成 |
交易部按方案科计划安排按时完成 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
满意度：能够获得服务对象对询价采购工作的认可 |
能够获得服务对象对询价采购工作的认可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
资金执行率：35 |
35 |
100% |
10% |
10 |
||
|
总 分 |
99.9 |
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|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
一、未完成原因分析： |
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|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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|
项目资金名称 |
招投标工作经费 |
||||||
|
行业主管部门 |
|
||||||
|
项目实施单位 |
重庆市綦江区公共资源综合交易中心 |
项目实施期限 |
2018年 |
||||
|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
17.4 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
17.4 |
||
|
其中：财政性资金 |
17.4 |
|
其中：财政执行数 |
17.4 |
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|
其他类资金 |
|
|
其他执行数 |
|
|||
|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
招投标工作经费 |
产出：保质保量做好招投标工作 |
保质保量做好招投标工作 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益： 完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障招投标工作的高效性、可持续性。 |
完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障招投标工作的高效性、可持续性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：交易部按方案科计划安排按时完成 |
交易部按方案科计划安排按时完成 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
满意度：能够获得服务对象对招投标工作的认可 |
能够获得服务对象对招投标工作的认可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
资金执行率：17.4 |
17.4 |
100% |
10% |
10 |
||
|
总 分 |
99.9 |
||||||
|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
一、未完成原因分析： |
||||||
|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
|||||||
|
项目资金名称 |
专家评审费 |
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|
行业主管部门 |
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|
项目实施单位 |
重庆市綦江区公共资源综合交易中心 |
项目实施期限 |
2018年 |
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|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
42 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
42 |
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|
其中：财政性资金 |
42 |
|
其中：财政执行数 |
42 |
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|
其他类资金 |
|
|
其他执行数 |
|
|||
|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
专家评审费 |
产出：保质保量做好专家评审工作 |
保质保量做好专家评审工作 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益： 完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障专家评审工作的高效性、可持续性。 |
完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额，保障专家评审工作的高效性、可持续性。 |
100% |
30% |
30 |
||
|
|
管理：1、评审时间≤4小时的，劳务报酬按500元计；4小时＜评审时间≤6小时，劳务报酬按600元计；6小时＜评审时间≤8小时，劳务报酬按700元计。 |
1、评审时间≤4小时的，劳务报酬按500元计；4小时＜评审时间≤6小时，劳务报酬按600元计；6小时＜评审时间≤8小时，劳务报酬按700元计。 |
100% |
10% |
10 |
||
|
|
满意度：能够获得服务对象对专家评审工作的认可 |
能够获得服务对象对专家评审工作的认可 |
99% |
10% |
9.9 |
||
|
|
资金执行率：42 |
42 |
100% |
10% |
10 |
||
|
总 分 |
99.9 |
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|
年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
一、未完成原因分析： |
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|
项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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项目资金名称 |
办公室租金 |
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|
行业主管部门 |
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|
项目实施单位 |
重庆市綦江区公共资源综合交易中心 |
项目实施期限 |
2018年 |
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|
项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
82.6 |
资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
82.6 |
||
|
其中：财政性资金 |
82.6 |
|
其中：财政执行数 |
82.6 |
|||
|
其他类资金 |
|
|
其他执行数 |
|
|||
|
项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
|
|
办公室租金 |
产出：按时支付办公室租金 |
按时支付办公室租金 |
100% |
40% |
40 |
||
|
|
效益：完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额 |
完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额 |
100% |
30% |
30 |
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管理：及时核对及支付办公室租金，每月支付7666元 |
及时核对及支付办公室租金，每月支付7666元 |
100% |
10% |
10 |
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满意度：租金按时支付 |
租金按时支付 |
100% |
10% |
10 |
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|
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资金执行率：82.6 |
82.6 |
100% |
10% |
10 |
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|
总 分 |
100 |
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年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
一、未完成原因分析： |
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（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
无
（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
无