重庆市綦江区残疾人联合会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

二是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

三是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

（二）机构设置。

区残联机关：参公事业编制9人，事业工勤1人，机关实有公务员8人，事业工勤1人；

区残联下属全额拨款事业单位：綦江区残疾人劳动就业服务所，事业管理编制9人，实有事业管理人员9人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位是綦江区残疾人劳动就业服务所。  

（四）机构改革情况。

本单位本年未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

本部门2018年度收入总计2,157.47万元，支出总计2,157.47万元。与2017年决算数相比，收支减少519.78万元、下降19.41%，主要原因是康复中心工程建设等项目已完成，预算经费减少519.78万元。

2.收入情况。

本部门2018年度收入合计2,157.47万元，较上年决算增加705.24万元，增长48.56%，主要原因：一是2018年康复中心建设经费安排500.00万元，二是市级转移支付增加200.00万元。其中：财政拨款收入2,157.47万元，占100.00%；年初结转和结余458.87万元。

3.支出情况。

本部门2018年度支出合计1,676.21万元，较上年决算数减少505.42万元，下降23.17%，主要原因是2017年比2018年多划拨康复中心建设工程款500余万元。其中：基本支出308.75万元，占18.42%；项目支出1,367.47万元，占81.58%。

4.结转结余情况。

本部门2018年度年末结转和结余940.13万元，较上年决算数增加481.26万元，增长104.87%，主要原因是2018年安排康复中心建设经费370万元、儿童康复经费228万元等因项目实施未结束形成支出 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入2,157.47万元，较上年决算数增加705.24万元，增长48.56%。主要原因是一是2018年康复中心建设经费安排500.00万元，二是市级转移支付增加200.00万元。较年初预算数增加561.35万元，增长35.17%。主要原因是年中增加了市级转移支付资金。此外，年初财政拨款结转和结余458.87万元。

 2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出1,676.21万元，较上年决算数减少505.42万元，下降23.17%。主要原因是2017年比2018年多划拨康复中心建设工程款500余万元。较年初预算数减少378.78万元，下降18.43%。主要原因是部分项目未形成支出。

3.结转结余情况。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余940.13万元，较上年决算数增加444.51万元，增长89.69%，主要原因是2018年安排康复中心建设经费370万元、儿童康复经费228万元等项目因实施没有结束未形成支出 。  

4.比较情况。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出76.66万元，占4.57%，较年初预算数减少6.48万元，下降7.79%，主要原因是事业年休假和事业奖励性绩效(非统发)当年未形成支出。

  （2）科学技术支出11.71万元，占0.70%，较年初预算数增加11.71万元，增长0.00%，主要原因年中安排康复中心建设工程款形成支出。 

（3）社会保障与就业支出1,275.15万元，占76.07%，较年初预算数减少8.82万元，下降0.69%，主要原因是办公设备采购费结转下年。  

（4）医疗卫生与计划生育支出15.86万元，占0.95%，较年初预算数增加0.74万元，增长4.89%，主要原因是年中调整预算后增加支出。

（5）城乡社区支出76.56万元，占4.57%，较年初预算数增加76.56万元，增长0.00%，主要原因是年中指标调整用途形成支出。

（6）住房保障支出15.36万元，占0.92%，较年初预算数增加0.95万元，增长6.59%，主要原因是年中部门预算调整形成支出。

  （7）其他支出204.91万元，占12.22%，较年初预算数减少453.44万元，下降68.88%，主要原因是危房改造资金等项目未形成支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出308.75万元。其中：人员经费274.56万元，较上年决算数增加30.38万元，增长12.44%，主要原因是年中部门预算调整和9月新进人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.19万元，较上年决算数减少14.47万元，下降29.74%，主要原因是部门预算结构调整。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会费、福利费、劳务费、培训费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余182.85万元，年末结转结余115.94万元。本年收入124.50万元，较上年决算数增加35.50万元，增长39.89%，主要原因是本年安排体育彩票金12.7万元，无障碍实施多安排18万元，危房改造多安排4.8万元。本年支出191.41万元，较上年决算数减少168.42万元，下降46.81%，主要原因是2017年以前年度结转基金形成支出。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计6.59万元，较年初预算数减少17.11万元，下降72.19%，主要原因是严格执行中央八项规定，接待费和公务用车运行费用大幅度下降。较上年支出数减少18.36万元，下降73.59%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年未安排单位人员出国访问。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本年未购置公务用车。

  公务车运行维护费5.05万元，主要用于单位检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降27.86%，主要原因是严格执行公务用车管理规定。较上年支出数减少7.92万元，下降61.06%，主要原因是公务用车改革后车辆减少，同时严格执行公务用车管理规定。

  公务接待费1.54万元，主要用于接受市级相关部门检查指导工作和区县到单位学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.16万元，下降90.78%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控公务接待参加人数等。较上年支出数减少10.44万元，下降87.15%，主要原因是市级检查指导、区外来单位学习大幅度减少。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待25批次310人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费49.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出25.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少9.65万元，下降27.72%，主要原因是办公费等大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额16.16万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.02万元。主要用于采购培训室电脑采购和惠残政策汇编小册子采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，涉及资金1,678.95万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金328万元，从评价情况来看，有15个项目均完成年初部门预算申报绩效目标，还有5个项目因项目实施进度等为完全实现年初部门预算申报绩效。

（二）绩效目标自评结果。

从评价情况来看，总体上预算执行情况良好。

行业部门主要领导：陈军     项目评价人员：尹健        项目评价日期：2019年9月16日          

行业部门主要领导：陈军     项目评价人员：尹健        项目评价日期：2019年9月16日

行业部门主要领导：陈军     项目评价人员：尹健        项目评价日期：2019年9月16日

行业部门主要领导：陈军     项目评价人员：尹健        项目评价日期：2019年9月16日

行业部门主要领导：陈军     项目评价人员：尹健        项目评价日期：2019年9月16日

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

 无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-85895893

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