重庆市綦江区公共资源综合交易中心2018年度部门决算情况说明
重庆市綦江区公共资源综合交易中心
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
按照綦编〔2014〕8号文件，区公共资源综合交易中心主要职能职责有：
（1）负责为招投标各方进场交易提供场所和服务，为监督部门进场监管提供必要的条件。
（2）负责场内交易日常管理工作。接受交易登记、发布交易信息、在监管办监督下协助行业主管部门进行专家抽取、见证交易过程、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。
（3）负责交易系统、设施设备等固定资产的投入、管理和运行。
（4）负责协助有关职能部门处理招投标投诉举报和评标专家的考核管理。
（5）负责协助建立企业诚信体系。
（6）完成区监管委及监管办交办的其他事项。
（二）机构设置。
按照綦编〔2012〕276号文件设立本部门，为区政府办公室下属单位。按照綦编〔2014〕8号文件， 本单位属正处级财政全额拨款事业单位。内设5个职能科（室、部），分别是办公室、财务科、方案制作科、信息科、交易部。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计749.18万元，支出总计749.18万元。收支较上年决算数增加38.72万元、增长5.45%，主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计743.01万元，较上年决算增加32.55万元，增长4.58%，主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等 其中：财政拨款收入743.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余6.17万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计719.15万元，较上年决算数增加14.86万元，增长2.11%，主要原因是调资晋级。其中：基本支出349.10万元，占48.54%；项目支出370.04万元，占51.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余30.03万元，较上年决算数增加23.86万元，增长386.71%，主要原因是未休年休假和事业人员奖励性绩效未支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入743.01万元，较上年决算数增加32.55万元，增长4.58%。主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等。较年初预算数增加7.91万元，增长1.08%。主要原因是增加养老保险、职业年金预算。此外，年初财政拨款结转和结余6.17万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出719.15万元，较上年决算数增加14.86万元，增长2.11%。主要原因是调资晋级。较年初预算数减少15.95万元，下降2.17%。主要原因是减少项目支出。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余30.03万元，较上年决算数增加23.86万元，增长386.71%，主要原因是未休年休假和事业人员奖励性绩效未支付。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出631.10万元，占87.76%，较年初预算数减少16.19万元，下降2.50%，主要原因是减少项目支出。
（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00。
（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（7）文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（8）社会保障与就业支出49.65万元，占6.90%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.28%，主要原因是增加养老保险、职业年金等。
（9）医疗卫生与计划生育支出19.52万元，占2.71%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.21%，主要原因是增加医疗卫生支出。
（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（18）国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
（19）住房保障支出18.88万元，占2.63%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.32%，主要原因是增加住房公积金支出。
（20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（21）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（22）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出349.10万元。其中：人员经费307.70万元，较上年决算数增加7.23万元，增长2.41%，主要原因是调资晋级以及增加养老保险、职业年金等。人员经费用途主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗卫生等。公用经费41.41万元，较上年决算数增加8.90万元，增长27.38%，主要原因是增加差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计9.79万元，较年初预算数减少13.60万元，下降58.14%，主要原因是是我单位严格落实中央及我市的各项规定，厉行节约，严格控制支出，使得“三公”经费支出明显下降。较上年支出数减少1.89万元，下降16.18%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费7.00万元，主要用于主要用于询价采购、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数保持一致。较上年支出数增加1.81万元，增长34.87%，主要原因是车辆大修，增加车辆维修费。
公务接待费2.79万元，主要用于学习交流、 接受相关部门检查指导工作、联系招投标、政府采购工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.60万元，下降82.98%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.70万元，下降57.01%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次468人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费59.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
无
（二）绩效目标自评结果。
无
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
无
（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
交易中心办公室电话：48671933
交易中心账务科电话：48671838
