重庆市綦江区广播电视台

2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责：中国按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编﹝2012﹞273号）文件，重庆市綦江区广播电视台主要职能职责有：

1、坚持正确舆论导向，全面宣传中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规，宣传区委区政府的决策部署，宣传全区物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设的新举措、新成果、新经验，宣传全区各个行业各条战线的新典型。同时，开展积极健康的新闻舆论监督。

2、主办綦江电视台、綦江人民广播电台。

3、受区政府委托负责依法经营管理所属有线广播电视网络资产，綦江广播电视台作为出资人参与合资公司经营管理，确保国有资产保值增值。

4、开展对外新闻宣传工作。

5、开展循环增值的多媒体广告宣传业务。

6、负责对街镇（企业）广播电视站进行业务指导。

7、做好广播电视的创优工作。

8、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置：根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区广播电视台，为区委宣传部管理的正处级财政全额拨款事业单位。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江广播电视台主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编﹝2012﹞273号）文件，本单位属全额拨款事业单位，内设职能科室9个，办公室（挂政工科牌子）、总编室（挂通联部牌子）、新闻部、外宣部、栏目部、编辑部、技术播出部、广播部、经济宣传部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1907.59万元，支出总计1814.41万元。与2017年决算数相比，收支增加474.96万元、增长33.15%，主要原因是2018年新增支付电视台标准化建设项目，支出增加465万元。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1907.59万元，其中：财政拨款入1744.98万元，占91.48%；经营收入162.61万元，占8.52%；

3.支出情况。本部门2017年度支出合计1814.41万元，其中：基本支出575.02万元，占31.69%；项目支出1076.77万元，占59.35%；经营支出162.61万元，占8.96%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余93.18万元，较上年增加93.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1744.98万元，其中一般公共预算财政收入1744.98万元，较上年决算数增加654.61万元，增长60.04%。主要原因是2017年未支付电视台标准台建设专项资金。较年初预算数增加29.08万元，增长1.69%。主要原因是2018年增人增资，工资结构调整等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1651.8万元，其中一般公共预算财政支出1654.8万元，较上年决算数增加561.43万元，增长51.49%。主要原因是2017年未支付电视台标准台建设专项资金。较年初预算数减少64.1万元，减少3.74%。主要原因是2018年结转结余93.18万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数相同。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余93.18万元，较上年增加93.18万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出391.62万元，占23.70%，较年初预算数增加391.62万元，主要原因是2017年预安排电视台标注化建设项目支出。

（2）文化体育与传媒支出1123.86万元，占68.04%，较年初预算数增加9.67万元，主要原因是人员经费提高；

（3）社会保障与就业支出75.6万元，占4.58%，较年初预算数增加8.66万元，主要原因是2018年增人增资；

（4）医疗卫生与计划生育支出30.34万元，占1.84%，较年初预算数增加2.34万元，主要原因是2018年增人增资；

（5）住房保障支出30.38万元，占1.84%，较年初预算数增加2.95万元，主要原因是2018年增人增资；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出575.02万元。其中：人员经费537.62万元，较上年增加87.37万元，主要原因是2018年增人增资；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费37.4万元，较上年增加0.43万元，主要原因是聘用人员经费减少，单位厉行节约，但人员数量增加了；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.98万元，较年初预算数减少4.62万元，主要原因是接待费减少，严格控制接待经费使用；较上年支出数减少0.75万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我台严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）费用。公务车购置费0.00万元，本单位2018年未发生公务车购置费。公务车运行维护费7.55万元，主要用于因公出行、新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.05万元，主要原因是严格控制公车使用；较上年支出数减少0.44万元，主要原因是严格控制公车使用；

公务接待费0.42万元，主要用于接待到我单位学习调研新闻采访编制工作，接受上级检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少4.58万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约；较上年支出数减少0.32万元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门无因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次，63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费66.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。本部门是全额拨款事业单位，2018年无机关运行经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额135.31万元，其中：政府采购货物支出6.93万元、政府采购工程支出68.38万元、政府采购服务支出60万元。主要用于采购影视节目、办公设备、摄像设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我台对9个项目开展了绩效自评，涉及资金822万元。

（二）绩效目标自评结果。

从评价情况来看，保证了资金的有效利用。达到了项目预期目标。电视台标准化建设项目保证了电视台的建设跟上发展的需求，保障了宣传工作的正常运行。演播室软件系统和电视节目的采购使綦江综合、经济民生频道播出画面更丰富；引进专技人才经费保障了我台聘用人员的工资，更好的完成了区领导安排的对内对外宣传工作。

绩效目标自评具体情况见下列附表：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85888328

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