中国共产党重庆市綦江区委党校
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责：中国共产党重庆市綦江区委党校是区委、区政府培训区管领导干部、优秀中青年干部、基层党组织负责人和培训国家公务员、统战代表人士的学校，是宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是全区哲学社会科学研究机构和新型智库，是区委直属正处级事业单位，重庆市綦江区行政学校与其合并运行，实行一个机构一套班子，并加挂重庆市綦江区社会主义学院牌子。主要承担全区副职领导干部、优秀中青年干部、理论骨干、村（社区）干部、党员和入党积极分子的轮训和培训工作；全区公务员、各民主党派、无党派人士、宗教人士和统一战线其它领域代表人士的培训轮训工作；协同主管部门对学员在校期间的培训学习情况进行考察考核；围绕全区经济、社会、文化、党建等重点难点工作，深入开展调查研究，为区委、区政府提供资政服务和决策参考等。
（二）机构设置：根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立中共重庆市綦江区委党校，为区委直属正处级财政全额拨款事业单位，重庆市綦江区行政学校、重庆市綦江区社会主义学院与其合署办公。内设机构5个，分别是办公室，培训室，资政室，研究室，总务室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计800.26万元，支出总计800.26万元。收支较上年决算数减少99.62万元、下降11.07%，主要原因是压减了项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度本年收入合计742.34万元，较上年决算减少28.64万元，下降3.71%，主要原因是厉行节约，对常年性项目进行结构优化，压减了项目支出 。其中：财政拨款收入742.34万元，占100.00%；年初结转和结余57.91万元。
3.支出情况。本部门2018年度本年支出合计668.83万元，较上年决算数减少173.13万元，下降20.56%，主要原因是项目支出减少，本年度没有基建支出 。其中：基本支出453.30万元，占67.78%；项目支出215.52万元，占32.22%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余131.43万元，较上年决算数增加73.52万元，增长126.96%，主要原因是项目支出结余增加，由于临时情况改变，项目未能及时实施。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入742.34万元，较上年决算数减少28.64万元，下降3.71%。主要原因是减少了修缮方面的项目支出，较年初预算数增加125.60万元，增长20.37%。主要原因是干部培训支出，年初未预算在本单位，年中根据培训情况，陆续预算在本单位。此外，年初财政拨款结转和结余57.91万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出668.83万元，较上年决算数减少173.13万元，下降20.56%。主要原因是基本支出增加51.47万元，项目支出减少224.61万元所致，基本支出增加是由于人员工资晋升的原因增加了人员经费，项目支出减少主要是因为本年度没有基建支出，干部培训人次有所减少，相应减少了干部培训支出所致。较年初预算数减少5.82万元，下降0.86%。主要原因是有部分项目未实施完毕。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余131.43万元，较上年决算数增加73.52万元，增长126.96%，主要原因是部分项目本年未实施完毕。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出523.92万元，占78.33%，较年初预算数减少8.12万元，下降1.53%，主要原因是未休年休假补助和事业人员部分绩效工资未发放。
（2）社会保障与就业支出93.60万元，占13.99%，较年初预算数增加1.85万元，增长2.02%，主要原因是在职和退休人员工资晋升增加养老保险、职业年金缴费支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出27.98万元，占4.18%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.04%，与年初预算持平。
（4）住房保障支出23.32万元，占3.49%，较年初预算数增加0.45万元，增长1.97%，主要原因是在职人员工资晋升增加住房公积金缴费支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
其中：人员经费408.74万元，较上年决算数增加56.74万元，增长16.12%，主要原因是在职21人依据国办发〔2018〕112号文件晋升工资，事业人员5人岗位晋升增加工资，1人转正定级增加工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业人员绩效工资、医疗费和住房公积金等。公用经费44.56万元，较上年决算数减少5.27万元，下降10.58%，主要原因是厉行节约，减少了公车运行费、会议费等开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车费、公务接待费、会议费、租车费培训费等 。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数减少7.42万元，下降74.95%，主要原因是单位大力提倡绿色出行，只要不是紧急事务，一般都选择步行或者乘坐公交办理公务。另外，严格落实公务接待的有关规定，提倡在食堂就餐。较上年支出数减少3.98万元，下降61.61%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均大幅度下降。二是大力提倡绿色出行，减少公务车出车次数。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境） 费用。公务车购置费0.00万元，本单位2018年未发生公务车购置费。公务车运行维护费2.10万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫工作下村等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降67.69%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡绿色出行，减少了公务车出车次数。较上年支出数减少3.56万元，下降62.90%，主要原因是严格控制公务车出车规定，提倡绿色出行。
公务接待费0.38万元，主要用于接待市委组织部、市委党校到我单位指导业务工作，国内其它党校到我单位业务交流发生的接待支出。 费用支出较年初预算数减少3.02万元，下降88.82%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，凡是由接待对象承担的费用一律由接待对象承担。较上年支出数减少0.41万元，下降51.90%，主要原因是单位强化接待管理，凡是由接待对象承担的费用一律由接待对象承担。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次56人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费67.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.10万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出44.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车费、公务接待费、会议费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少5.27万元，下降10.58%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，“三公”经费有大幅度下降。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
201８年，本部门的项目资金中没有达到50万元以上的项目，未开展绩效管理评价工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48660905
