民革綦江区委2018年部门决算情况报告
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照綦江委发〔2011〕1号文件设立本部门，为民革市委下
属单位，区委组成部门。按照綦编〔2012〕161号文件，本单位属行政机构，内设机构1个，即民革区委办公室。
（二）单位主要职责
按照綦编〔2012〕161号文件，民革綦江区委主要职能职责有：
1、负责上级组织的决议和决定的贯彻执行。
2、代表民革区委出席各级有关工作会议。
3、负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。
4、负责主委会、区委会等重大会议、活动的筹备、会务工作，并贯彻落实会议决定、决议，督促、检查活动的开展和落实情况。
5、负责组织发展工作。协助主委开展关于党内外人事安排和人才推荐（举荐）等工作。
6、负责加强自身思想建设，组织党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想，深入进行坚持基本路线的教育，爱国主义、集体主义、社会主义教育和党章党史教育。
7、深入基层，掌握党内的基本情况和基本动态。
8、负责本党社情民意、提案议案的收集整理工作。组织党员关注全区发展，深入调查研究，对重大问题的决策提出建设性意见和建议。积极反应社情民意，为促进社会稳定和谐发挥积极作用。
9、积极争取上级民革组织为推动本区经济社会发展服务。
10、负责起草重要文件、文章及讲话材料；负责公文处理、编印资料、大事记、档案管理及会务接待、宣传等事务工作。
11、完成上级和本党领导交办的各项工作任务。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。2018年一般公共预算财政拨款收入61.53万元，一般公共预算财政拨款支出53.04万元，比2017年减少0.53万元。其中：基本支出32.13万元，比2017年增加4.04万元，主要原因是增加人员基本工资、规范津补贴和社会保障经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28.20万元，比2017年增加2.27万元，主要原因是加大对重点工作的投入，主要用于精准扶贫、市级、区级课题调研和筹建党员之家等重点工作。
2、收入情况。本部门2018年度收入合计72.73万元，较上年决算增加8.93万元，增长13.49%，主要原因是2017年年终结转，以及保障调增。其中：财政拨款收入61.53万元，占100.00%；年初结转和结余11.20万元。
3、支出情况。本部门2018年度支出合计60.34万元，较上年决算数减少0.53万元，减少1%，与上年基本持平等。其中：基本支出32.13万元，占53.25%；项目支出28.20万元，占46.74%。
4、结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余12.39万元，较上年决算数减少0.26万元，下降2.10%，主要原因是部分支出未及时当年列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、收入情况。本部门2018年度财政拨款收入61.53万元，较上年决算数减少4.7万元，减少7.1%。主要原因是2017年年终结余结转使用。较年初预算数减少6.82万元，减少11.02%，主要是当年无法列支，减少预算数。
2、支出情况。本部门2018年度财政拨款支出60.34万元，较上年决算数增加6.77万元，增长12.64%。主要原因是社会服务活动次数增多，党派成员人数增加。较年初预算数减少19.21万元，下降24.15%。主要原因是厉行节约，减少开支。
3、结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余12.39万元，较上年决算数减少0.26万元，下降2.1%，主要原因是开支结余。
4、比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出53.03万元，占87.89%，较年初预算数减少8.52万元，下降24.88%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（2）社会保障与就业支出4.18万元，占6.93%，较年初预算数减少0.27万元，减少6.1%。
（3）医疗卫生与计划生育支出1.55万元，占2.57%，较年初预算数减少0.22万元，减少12.43%。
（4）住房保障支出1.57万元，占2.60%，较年初预算数减少0.26万元，减少14.21%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出32.13万元。其中：人员经费26.33万元，较上年决算数增加1.24万元，增长4.94%，主要原因是工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.81万元，较上年决算数增加2.81万元，增长93.67%，主要原因是基数小，
物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2018年“三公”经费支出0.78万元，比2017年增加0.02万元，主要原因是接待兄弟区县民革组织交流党员之家建设。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费0.78万元，比2017年增加0.02万元；公务用车运行维护费0万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.78万元，主要用于接待上级组织来綦考察、接待兄弟区县民革组织交流党员之家建设等。费用支出较年初预算数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数增加0.02万元，上升2.5%，主要原因是接待兄弟区县民革组织交流党员之家建设。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待15批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费62.40 元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出5.81万元，比2017年度增加2.81万元，增长48%，主要原因是参政议政、社会服务工作增加。机关运动经费主要用于“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动、课题调研、李世璋旧居保护利用工作等。
（二）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明。
1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委对2个项目开展了绩效自评，涉及资金8万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金8万元，从评价情况来看，绩效指标完成较好。
2、党派基层活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出：保障8个支部、妇女工作委员会（187个党员）学习培训；每季开展一次专题会议、专题调研；开展暑期谈心活动一次；年终总结会；党员日常生活困难慰问、生病住院慰问、重阳节慰问（约40人）等支出。效果：完成财政预算安排资金，根据组织活动开展实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障活动的高效性、可持续性。
绩效目标自评具体情况见下表：
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2018年项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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项目资金名称 |
党派基层活动经费 |
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行业主管部门 |
中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会 |
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项目实施单位 |
中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会 |
项目实施期限 |
2018年 |
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项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
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资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
6 |
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其中：财政性资金 |
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6 |
其中：财政执行数 |
6 |
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其他类资金 |
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其他执行数 |
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项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
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党派基层活动经费 |
产出：保障8个支部、妇女工作委员会（187个党员）学习培训；每季开展一次专题会议、专题调研；开展暑期谈心活动一次；年终总结会；党员日常生活困难慰问、生病住院慰问、重阳节慰问（约40人）等支出。 |
保障8个支部、妇女工作委员会（187个党员）学习培训；每季开展一次专题会议、专题调研；开展暑期谈心活动一次；年终总结会；党员日常生活困难慰问、生病住院慰问、重阳节慰问（约40人）等支出。 |
100% |
40% |
40 |
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效益：完成财政预算安排资金，根据组织活动开展实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障活动的高效性、可持续性。 |
按照组织活动开展的实际需要，合理安排支出进度和支出金额，确保活动的高质量性，保障活动的高效性、可持续性。 |
100% |
30% |
30 |
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管理：结合工作实际，履行好参政议政、服务经济发展增强民主党派的凝聚力和创造力。 |
结合工作实际，履行好参政议政、服务经济发展增强民主党派的凝聚力和创造力。 |
100% |
10% |
10 |
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满意度：能够获得会员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可 |
获得会员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可 |
99% |
10% |
9.9 |
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资金执行率：6 |
6 |
100% |
10% |
10 |
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总 分 |
99.9 |
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3、区委出题、党派调研课题经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出：保障8个支部、妇女工作委员会（187个党员）围绕区委区府中心工作、热点、难点问题开展调研所需各项经费，积极撰写提案和社情民意，为我区发展建言献策，发挥参谋助手作用。效益：完成财政预算安排资金，根据组织活动开展实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障活动的高效性、可持续性。
绩效目标自评具体情况见下表：
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2018年项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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项目资金名称 |
区委出题、党派调研课题经费 |
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行业主管部门 |
中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会 |
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项目实施单位 |
中国国民党革命委员会重庆市綦江区委员会 |
项目实施期限 |
2018年 |
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项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
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资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
2.0 |
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其中：财政性资金 |
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2.0 |
其中：财政执行数 |
2.0 |
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其他类资金 |
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其他执行数 |
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项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
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区委出题、学派调研课题经费 |
产出：保障8个支部、妇女工作委员会（187个党员）围绕区委区府中心工作、热点、难点问题开展调研所需各项经费，积极撰写提案和社情民意，为我区发展建言献策，发挥参谋助手作用。 |
保障8个支部、妇女工作委员会（187个党员）围绕区委区府中心工作、热点、难点问题开展调研所需各项经费，积极撰写提案和社情民意，为我区发展建言献策，发挥参谋助手作用 |
100% |
40% |
40 |
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效益：完成财政预算安排资金，根据组织活动开展实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障活动的高效性、可持续性。 |
按照组织活动开展的实际需要，合理安排支出进度和支出金额，确保活动的高质量性，保障活动的高效性、可持续性。 |
100% |
30% |
30 |
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管理：结合工作实际，履行好参政议政、服务经济发展增强民主党派的凝聚力和创造力。 |
结合工作实际，履行好参政议政、服务经济发展增强民主党派的凝聚力和创造力。 |
100% |
10% |
10 |
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满意度：能够获得党员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可 |
获得党员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可 |
99% |
10% |
9.9 |
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资金执行率：2.0 |
2.0 |
100% |
10% |
10 |
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总 分 |
99.9 |
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六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等支出。
七、决算公开联系方式。
民革綦江区委办公室 电话：023-48659225
