中华全国归国华侨联合会

2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）文件，重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职能职责有：

1.密切联系广大归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞，了解侨（台）情民意；沟通渠道，化解矛盾；加强归侨侨眷（台胞台属）的思想道德教育和法制教育，为全区的改革发展及稳定服务。

2.依法维护归侨侨眷（台胞台属）的合法权益和海外侨胞在綦的正当权益；支持和帮助合法权益受到侵害的归侨侨眷（台胞台属）向有关部门要求依法处理；反映归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞的意见和要求。

3.配合有关主管部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

4.促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷（台胞台属）兴办企事业和海外侨胞来綦投资服务。

5.配合有关主管部门做好推荐人大和政协的归侨侨眷（台胞台属）代表、委员的人事安排工作。为归侨侨眷（台胞台属）人大代表和政协委员履行参政议政、民主监督职能提供服务。

6.宣传党和政府侨（台）工作的方针、政策，宣传归侨侨眷（台胞台属）的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；开展海内外文化、学术交流，为归侨侨眷（台胞台属）和海外侨胞在綦江区兴办文教卫生和其他社会公益服务。

7.研究提出区侨（台）联工作方针、计划和发展规划，组织实施綦江区归侨侨眷（台胞台属）代表大会、委员会的决议、决定。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区归侨侨眷联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕265号）文件，本单位属行政机构，内设机构1个，是办公室。

  （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的只有机关本级。

  （四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计85.38万元，支出总计85.38万元。收支较上年决算数增加3.37万元、增长4.11%，主要原因是增人增资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计85.05万元，较上年决算增加3.04万元，增长3.71%，主要原因是增人增资。其中：财政拨款收入85.05万元，占100.00。此外，年初结转和结余0.32万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计79.75万元，较上年决算数减少1.90万元，下降2.33%，主要原因是厉行节约。其中：基本支出60.31万元，占75.62%；项目支出19.44万元，占24.38%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余5.62万元，较上年决算数增加5.27万元，增长1,505.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入85.05万元，较上年决算数增加3.04万元，增长3.71%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加1.16万元，增长1.38%。主要原因是年中追加基本养老保险、职业年金、残保金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.32万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出79.75万元，较上年决算数减少1.90万元，下降2.33%。主要原因是厉行节约。较年初预算数减少4.46万元，下降5.30%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余5.62万元，较上年决算数增加5.27万元，增长1,505.71%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出65.10万元，占81.63%，较年初预算数减少3.26万元，下降4.77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

  （2）社会保障与就业支出8.49万元，占10.65%，较年初预算数减少0.98万元，下降10.35%，主要原因是严格控制支出。

  （3）医疗卫生与计划生育支出3.33万元，占4.18%，较年初预算数减少0.18万元，下降5.13%，主要原因是严格控制支出。

  （4）住房保障支出2.83万元，占3.55%，较年初预算数减少0.03万元，下降1.05%，主要原因是从严计算缴纳基数。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出60.31万元。其中：人员经费56.12万元，较上年决算数增加6.79万元，增长13.76%，主要原因是人员工资、基本养老保险、职业年金等工资福性支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费4.20万元，较上年决算数减少2.80万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、其他交通费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少2.91万元，下降100.00%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是本单位无公务用车。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

  公务车购置费0.00万元。

  公务车运行维护费0.00万元。

  公务接待费0.00万元。费用支出较上年支出数减少2.91万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，今年无公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出4.20万元，机关运行经费主要用于开支工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少2.80万元，下降40.00%，主要原因是厉行节约。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购空调4台、笔记本电脑1台、多功能一体机1台、铁皮文件柜1个、座椅2把、保险柜1个。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金3万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，执行情况良好。

  （二）绩效目标自评结果

  慰问侨台属及开展公益项目经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是完成财政预算安排资金，根据活动开展需要合理安排支出近代和支出金额，保障活动高效性、可持续性，二是结合工作实际，联系好、团结好、服务好侨台群众，增强凝聚力和组织活力。

  绩效目标自评具体情况见下表：