中国民主促进会重庆市綦江区委员会2018年度部门决算情况说明
中国民主促进会重庆市綦江区委员会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
民进綦江区委主要职能职责有：
（1）负责民进重庆市委决议和指示精神的贯彻。
（2）负责民进重庆市委员会与区政府合作的服务工作，积极争取上级民进组织的大力支持，为推进地区经济社会发展服务。
（3）负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。
（4）负责组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习有关方针、政策以及会章、会史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高会员的素质。
（5）负责民进綦江区委参政议政的调研，相关会议的筹备工作，组织会员围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动。
（6）负责组织建设发展的具体工作。
（7）负责民进綦江区委各支部开展组织生活的指导、考核工作。
（8）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置。
本单位内设科室1个，编制人数2人，实有人数1人。无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计47.94万元，支出总计47.94万元。收支较上年决算数减少3.76万元、下降7.27%，主要原因是减少三公经费开支及不必要的开支等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计46.71万元，较上年决算减少4.99万元，下降9.65%，主要原因是减少三公经费开支及不必要的开支等。其中：财政拨款收入46.71万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1.22万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计46.75万元，较上年决算数减少3.68万元，下降7.30%，主要原因是减少三公经费开支及不必要的开支等。其中：基本支出13.04万元，占27.89%；项目支出33.71万元，占72.11%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1.19万元，较上年决算数减少0.08万元，下降6.30%，主要原因是合理科学安排资金使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入46.71万元，较上年决算数减少4.99万元，下降9.65%。主要原因是减少三公经费开支及不必要的开支等。较年初预算数减少1.26万元，下降2.63%。主要原因是减少三公经费开支及不必要的开支等。此外，年初财政拨款结转和结余1.22万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出46.75万元，较上年决算数减少3.68万元，下降7.30%。主要原因是减少三公经费开支及不必要的开支等。较年初预算数减少2.45万元，下降4.98%。主要原因是减少三公经费开支及不必要的开支等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1.19万元，较上年决算数减少0.08万元，下降6.30%，主要原因是合理科学安排资金使用。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出43.65万元，占93.37%，较年初预算数减少2.42万元，下降5.25%，主要原因是减少三公经费开支及不必要的开支等。
（8）社会保障与就业支出1.71万元，占3.66%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.58%，主要原因是人员工资基数变动。
（9）医疗卫生与计划生育支出0.70万元，占1.50%，较年初预算数减少0.01万元，下降1.41%，主要原因是人员工资基数变动。
（19）住房保障支出0.69万元，占1.48%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是科学预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出13.04万元。其中：人员经费12.32万元，较上年决算数减少0.13万元，下降1.04%，主要原因是职工津补贴调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费0.72万元，较上年决算数增加0.50万元，增长227.27%，主要原因是物价上涨，承办了市委会片区工作会。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
无。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是减少了非必要的公务接待。较上年支出数减少0.93万元，下降100.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央〔2012〕规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门公务接待费0.00万元，主要用于接待接待民进重庆市委会和民进其他区委到我单位学习调研。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.93万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出0.72万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、车辆租赁、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加0.50万元，增长227.27%，主要原因是承办了民进重庆市委会片区工作会，会议规模较大，人数较多。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金5.2万元。从评价情况来看，充分发挥党派积极深入基层调研，当好党委、政府参谋，有效参政议政作用。充分发挥民主党派参政议政、社会服务、民主监督职能。
（二）绩效目标自评结果
项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况99.9%。项目全年预算数为5.2万元，执行数为5.2万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：充分发挥党派积极深入基层调研，当好党委、政府参谋，有效参政议政作用。充分发挥民主党派参政议政、社会服务、民主监督职能。
绩效目标自评具体情况见下表：
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2018年项目预算绩效单位目标自评表 单位：万元 |
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项目资金名称 |
党派基层活动经费 |
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行业主管部门 |
中国民主促进会重庆市綦江区委员会 |
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项目实施单位 |
中国民主促进会重庆市綦江区委员会 |
项目实施期限 |
2018年 |
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项目资金预算执行情况 |
项目资金总额 |
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资金来源（层级） |
项目资金执行数 |
5.2 |
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其中：财政性资金 |
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5.2 |
其中：财政执行数 |
5.2 |
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其他类资金 |
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其他执行数 |
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项目资金绩效评价指标 |
绩效目标指标名称（三级） |
绩效目标预算批复值 |
项目实施实际完成值 |
绩效指标完成率 |
权重 |
得分 |
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党派基层活动经费 |
保障社员187人（12个支部）学习培训；每季开展一次专题会议、专题调研；开展暑期谈心活动一次；年终全体会员团拜年会；社员日常生活困难慰问、重阳节（32人）、教师节社员（约90人）慰问费等支出。 |
保障社员187人（12个支部）学习培训；每季开展一次专题会议、专题调研；开展暑期谈心活动一次；年终全体会员团拜年会；社员日常生活困难慰问、重阳节（32人）、教师节社员（约90人）慰问费等支出。 |
100% |
40% |
40 |
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完成财政预算安排资金，根据组织活动开展实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障活动的高效性、可持续性。 |
按照组织活动开展的实际需要，合理安排支出进度和支出金额，确保活动的高质量性，保障活动的高效性、可持续性。 |
100% |
30% |
30 |
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结合工作实际，履行好参政议政、服务经济发展增强民主党派的凝聚力和创造力。 |
结合工作实际，履行好参政议政、服务经济发展增强民主党派的凝聚力和创造力。 |
100% |
10% |
10 |
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能够获得社员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可 |
获得社员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可 |
99% |
10% |
9.9 |
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5.2 |
5.2 |
100% |
10% |
10 |
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总 分 |
99.9 |
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年初绩效目标未完成原因简析 及下一步改进措施 |
一、未完成原因分析： |
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（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
无。
（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48652372。
