九三学社重庆市綦江区委员会

2018年度部门决算情况说明  

 一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责九三学社重庆市委决议和指示精神的贯彻。

（2）负责九三学社重庆市委员会与区政府合作的服务工作，积极争取上级九三学社组织的大力支持，为推进地区经济社会发展服务。

（3）负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。

（4）负责组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质。

（5）负责九三学社綦江区委参政议政的调研，相关会议的筹备工作，组织党派成员围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动。

（6）负责组织建设发展的具体工作。

（7）负责九三学社綦江区委各支社开展组织生活的指导、考核工作。

（8）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

  （二）机构设置

九三学社重庆市綦江区委员会机关设办公室，具体负责机关日常工作。九三学社重庆市綦江区委员会机关行政编制1名，财政全额拨款事业编制1名。处级领导职数1名；科级领导职数1名。  

（三）单位构成

无。

  （四）机构改革情况

无。

  二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计67.21万元，支出总计67.21万元。收支较上年决算数增加11.87万元、增长21.45%，主要原因是党派成员人数增加、办公用品物价上涨等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计56.73万元，较上年决算增加1.89万元，增长3.45%，主要原因是开支结余。其中：财政拨款收入56.73万元，占100.00%；年初结转和结余10.48万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计57.23万元，较上年决算数增加12.37万元，增长27.57%，主要原因是党派成员人数增加，社会服务活动物价上涨等。其中：基本支出20.78万元，占36.31%；项目支出36.45万元，占63.69%。

 4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9.98万元，较上年决算数减少0.50万元，下降4.77%，主要原因是部分支出在上年末及时支出。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入56.73万元，较上年决算数增加1.89万元，增长3.45%。主要原因是物价上涨。较年初预算数增加1.47万元，增长2.66%。主要原因是党派成员人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余10.48万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出57.23万元，较上年决算数增加12.37万元，增长27.57%。主要原因是社会服务活动次数增多，党派成员人数增加。较年初预算数减少8.52万元，下降12.96%。主要原因是厉行节约，减少开支

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余9.98万元，较上年决算数减少0.50万元，下降4.77%，主要原因是开支结余。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出52.73万元，占92.14%，较年初预算数减少8.52万元，下降13.91%，主要原因是厉行节约，减少开支

  （8）社会保障与就业支出2.52万元，占4.40%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，。

  （9）医疗卫生与计划生育支出0.96万元，占1.68%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （19）住房保障支出1.01万元，占1.76%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出20.78万元。其中：人员经费15.44万元，较上年决算数增加1.96万元，增长14.54%，主要原因是工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.34万元，较上年决算数增加2.05万元，增长62.31%，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.90万元，下降90.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少2.99万元，下降96.76%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  公务接待费0.10万元，主要用于接待接受上级部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降90.00%，主要原因是厉行节约，减少开支。较上年支出数减少2.99万元，下降96.76%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费64.00 元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出5.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费。机关运行经费较上年决算数增加2.05万元，增长62.31%，主要原因是会议增多，会议费、租车费较上年增长较大。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购照相机等办公设备。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金7.2万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金7.2万元，从评价情况来看，绩效指标完成率100%。

  （二）绩效目标自评结果

  党派基层活动经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况99%。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的99.9%。主要产出和效果：一是有助于履行好参政议政、服务经济发展增强民主党派的凝聚力和创造力，二是获得会员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。(无）

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。(无）

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （六）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十一）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十二）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-81713587。

九三学社部门决算公开表.xls