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| [ 索引号 ] | 11500222009312115F/2019-01267 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-10-12 | [ 发布日期 ] | 2019-10-12 |
重庆市綦江区2018年财政决算情况公示
按照《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》要求，现将2018年财政决算情况如下：
一、全区财政收支决算情况
（一）一般公共预算。收入：2018年全区一般公共预算收入完成214,304万元，为预算的101.7%，比上年下降15.3%。其中：税收收入完成140,915万元，为预算的100.3%，比上年下降7.4%；非税收入完成73,389万元，为预算的104.4%，比上年下降27.3%。加上级补助收入369,578万元、债券转贷收入30,000万元、上年结余31,689万元、调入预算稳定调节基金2,970万元，调入资金149,095万元，收入总计797,636万元。支出：全区一般公共预算支出688,186万元，为预算的100%，较去年下降1.1%。加上解上级支出42,214万元、债务还本支出30,000万元、补充预算稳定调节基金3,542万元、当年结转结余33,694万元，支出总计797,636万元。
（二）政府性基金预算。收入：2018年全区政府性基金预算收入完成127,516万元，为预算的100%，比上年下降18.3%。加上级各项补助54,399万元，上年结余3,004万元，收入总计184,919万元。与2018年执行数一致。支出：全区政府性基金预算支出70,734,万元，为预算的100%，比上年下降25.8%。加上解上级支出3,483万元、调出资金108,851万元、当年结余1,851万元，支出总计184,919万元，受铁路征地拆迁补差专项资金上解影响，上解上级支出较执行数相比增加1,626万元，当年结转结余较执行数减少1,626万元，增减品迭后与2018年执行数一致。
（三）国有资本经营预算。收入：全区国有资本经营预算收入完成40,246万元，上级补助收入30,802万元，上年结余1,040万元，收入总计72,088万元，与2018年收入执行数一致。支出：全区国有资本经营无预算支出，调出资金40,244万元，当年结余31,844万元，支出总计72,088万元，较2018年执行数增加1040万元，主要是因为与市级对账调整。
二、区本级财政收支决算情况
（一）一般公共预算
——本级收入：2018年区本级一般公共预算收入完成212,655万元，为预算的101.5%，比上年下降15.4%，与2018年执行数一致。其中：税收收入完成140,915万元，为预算的100.3%，比上年下降7.4%；非税收入完成71,740万元，为预算的104%，比上年下降27.6%。扎账据实收舍后，增值税、营业税增加1万元，个人资源税、土地增值税减少1万元。
——转移性收入：上级补助收入完成369,578万元，其中：返还性收入完成27,503万元，一般性转移支付收入完成172,939万元，专项转移支付收入完成169,136万元。与2018年执行数一致。
——其他收入：街镇上解1,546万元，债券转贷收入30,000万元，上年结转结余18,478万元，调入预算稳定调节基金2,970万元，调入资金149,095万元，上述收入较2018年执行数一致。
——本级支出：2018年区本级一般公共预算支出完成590,655万元，为预算的98.2%，较去年下降1.1%，与2018年执行数一致，但按照上级法定支出有关精神和上级专款对账要求，对支出进行科目间调剂，其中，一般公共服务支出科目调增21万元，公共安全支出科目调减3万元，社会保障和就业支出科目调减3万元，医疗卫生与计划生育支出科目调增2万元，农林水支出科目调减1万元，商业服务业支出科目调增10万元，国土海洋气象等支出科目调减26万元，资源勘探信息科目支出调增223万元，主要受市级口径调整要求区县不得列支援助其他地区支出科目导致该科目调减206万元和节能环保科目支出调减17万元。所有增减因素品迭后，与2018年支出合计执行数一致。
——平衡情况：2018年区本级一般公共预算收入及上级补助合计582,233万元，加上街镇上解收入1,546万元、转贷地方政府债券收入30,000万元、上年结转结余18,478万元，调入预算稳定调节基金2,970万元，调入资金149,095万元，减去上解支出42,214万元，补助街镇98,921万元，地方政府债券还本30,000万元，补充预算稳定调节基金3,542万元，一般公共预算财力实现609,645万元。财力与支出品迭后，当年结转结余18,990万元，支出与2018年执行数一致，但因区县法院诉讼费一次性上解42万元，导致上解上级支出与执行数相比增加42万元，当年结转结余与执行数相比减少42万元，增减品迭后，与2018年支出合计执行数一致。
（二）政府性基金预算
——收入情况：2018年区本级政府性基金预算收入完成126,533万元，为预算的99.9%，较上年下降18.3%，其中土地出让收入完成113,353万元，与2018年执行数一致。
——上级财政补助情况：上级补助收入完成54,399万元，与2018年执行数一致。
——上年结转结余：上年结转结余3,004万元，与2018年执行数一致。
——支出情况：2018年区本级政府性基金预算支出66,933万元，为预算的99.6%，较去年下降27.8%。与2018年执行数一致。
——平衡情况：2018年区本级政府性基金预算收入及上级补助收入合计180,932万元，加上上年结转结余3,004万元，扣除上解上级支出3,483万元、补助街镇支出2,818万元，调出资金108,851万元，区本级政府性基金预算财力实现68,784万元。财力与支出品迭后，当年结余1,851万元，全部结转下年使用，受铁路征地拆迁补差专项资金上解影响，上解上级支出较执行数相比增加1,626万元，当年结转结余较执行数减少1,626万元，增减品迭后与2018年执行数一致。
三、其他财政收支情况
（一）区对街镇转移支付情况
2017年区对街镇转移支付合计101,739万元，较上年增长14.7%。一般公共预算转移支付98,921万元，较上年增长13.5%，其中，一般性转移支付73,701万元；
专项转移支付25,220万元，专项转移支付主要用于以下方面：一般公共服务支出2,997万元、公共安全支出165万元、科学技术支出220万元、文化体育与传媒支出183万元、社会保障和就业支出4,481万元、医疗卫生与计划生育支出10万元、城乡社区支出5,156万元、节能环保支出89万元、农林水支出11,918万元。
政府性基金预算转移支付2,818万元，较上年增加91.1%，主要是支持街镇城乡基础设施建设。
（二）结转结余收回及使用情况
收回结转结余两年以上上级专款和本级存量资金18,586万元，其中，收回部门存量资金16,780万元，收回镇街存量资金1,806万元。结转结余当年安排使用金额37,970万元，缺口19,384万元用往年收回的结转结余弥补。
（三）全区政府债务情况
债务限额情况：2018年，市下达我区政府债务限额64.6亿元，其中一般债务限额47.2亿元、专项债务限额17亿元、或有债务限额0.4亿元。
债务余额情况：2018年初政府债务余额64.2亿元，其中一般债务47亿元，专项债务17亿元，存量政府债务0.2亿元。2018年全区未新增政府债务，年底债务余额与债务结构与年初一致。
债券转贷情况：2018年市转贷我区的债券资金3亿元，全部为置换一般债券。
（四）预备费动支情况
年初预备费10,000万元，在决算编报中，我区全年动支的预备费1,328万元，其中，用于一般公共服务支出100万元，社会保障和就业支出1228万元，其余8,672万元统筹用于弥补财力不足。
四、人代会有关决议落实及审计整改情况
2018年，全区财政深入贯彻《预算法》，全力以赴落实区委重大战略部署和区人大及其常委会的各项决议，促进了全区财政运行的总体平稳，较好服务了全区经济社会事业发展。一是夯实财政保障能力，强化收入组织，挖潜增收、堵漏追欠，提高执收能力，全年积极争上45.5亿元。二是提高民生投入实效，全面托底全区“三保一促”，专项支持学校迁建及医疗改革，“三公”经费持续下降；妥善落实人员待遇及底线民生调标政策。三是统筹资金9亿元落实乡村振兴，支持农村产权、“三变”改革及重大农林水利工程建设。整合资金1.2亿元攻坚精准扶贫，推动产业及金融扶贫力量，重点支持45个重点村发展。四是通过鼓科创、强招商、设专项、给奖补等措施，建设一批污水处理工程，严格落实减税降费政策，撬动金融贷款振兴实体经济，促进企业发展同时保护生态环境。五是深化财政改革，深入开展预算评审，盘活存量资金，重构镇街资金调度，强化财政信息公开；探索推广绩效评价，提高资金使用效率；发挥财政评审作用；会计监督覆盖范围更深更广，财政监督更加有力。六是按月汇报债务变动，按季排查债务风险，顺利通过国家审计署特派办债务检查，拟定中长期债务化解方案；全面完成政府债券置换，政府债务绿色可控。七是针对审计指出的问题，按项逐条细化分解整改责任，制定整改措施，确保在规定时间内全面整改落实到位。
五、下步工作措施
一是强化财政收入。依法抓好收入征管，对重点税种强化管理；加快土地出让及国资收缴进度；力争超额完成全年争上目标；清理公共资产和自然资源，通过转让、拍卖等方式处置，确保财政收入序时入库。二是统筹兼顾紧开支。结合减税降费和上解减收形式及时编制2019年预算调整方案，严格落实中央有关文件精神，继续托底全区“三保”，确保全年一般性开支执行数比上年下降5—10%，下半年除应急救灾外，不追加预算及新增支出政策。审慎编制2020年预算草案，深化预算公开评审，继续盘活统筹存量资金，强化预算绩效管理和评价结果运用，强化年初预算刚性执行。三是持之以恒提升财政管理。出台区对园城管委会结算办法，修订完善区对镇街财政体制；抓好债务风险防控和隐性债务化解；继续做好涉农资金整合、使用，完善涉农资金项目库建设，探索动态管理；深化国企改革，完成行政事业单位所属企业集中统一监管；全面编制权责发生制政府综合财务报告，有序消化暂付性款项；上线运行政府采购云平台，进一步完善材料价格体系库建设，执行重点项目会审机制。有序开展行政事业单位及村居财务人员培训和财经法规学习，围绕巡视、巡查、审计、督查发现问题，加强问题整改和源头治理。
六、“三公”经费决算情况
2018年度区本级“三公”经费决算支出2899.34万元，其中：因公出国（境）费用26.43万元，公务用车购置及运行维护费2419.53万元（公务用车购置费292.06万元，公务用车运行维护费2127.47万元），公务接待费453.38万元。
2018年度区本级因公出国（境）共计2个团组，8人次；公务用车购置17辆，公务车保有量为489辆；国内公务接待6,519批次，国内公务接待59,282人次。
经比较，2018年度区本级“三公”经费较上年支出数减少536万元，下降15.6%。主要原因是我区认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费。
七、绩效管理开展情况
2018年，我区在2012-2017年项目试点绩效评价的基础上，一是组织专业人员对预算绩效及管理体制、绩效管理和绩效评价等相关理论进行深入研究，撰写了《渝中区财政局预算绩效管理专题调研》和《綦江区预算绩效管理基本情况》两篇调研报告和《区县财政预算绩效管理推进方式及其对策的思考》理论文章，报送给各级领导参阅，得到了充分肯定。从2019年起，全市将项目绩效目标嵌入政府预算编制之中。二是开展项目绩效目标嵌入政府预算编制工作，为项目绩效评价提供参照物标准。编制2019年项目绩效目标990个，编制项目预算资金117,626万元，协助区扶贫部门编制扶贫项目绩效目标24个，涉及扶贫项目资金45,370.55万元，首次实现项目预算编制绩效目标全覆盖。三是开展预算绩效及绩效评价管理培训工作。2018年对全区各街镇、部门财务负责人、业务科室负责人、项目具体负责人约250人，举办了一期绩效管理及绩效评价培训班，为我区全面实施预算绩效管理，建立预算绩效管理体制奠定了一定的基础。
附件：2018年度全区一般公共预算税收返还和转移支付决算表.xlsx
附件：重庆市綦江区2018年度部门决算汇总部门决算相关信息统计表.xls
