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区农业农村委
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2024-00161 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 发布日期 ] | 2024-11-08 |
重庆市綦江区农村经营管理站 2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区农村经营管理站（以下简称“农经站”）统筹推进农业农村改革，提出农业农村改革发展政策建议。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。指导农村“三变”改革和村级集体经济发展壮大。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导农村土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。开展农村土地承包纠纷调解仲裁工作。指导农村宅基地分配、使用、流转和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。协调农业设施用地相关工作。承担区“三变”改革领导小组办公室日常工作。
（二）机构设置
重庆市綦江区农村经营管理站隶属重庆市綦江区农业农村委员会，全额拨款参照公务员法管理事业单位，机构规格为正科级。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1451.04万元，支出总计1451.04万元。收支比上年决算数增加984.06万元，增加211.0%，主要原因是为了扶持新型经营主体和发展壮大新型农村集体经济，中央财政衔接资金和市级农业产业发展资金等项目补助增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1451.04万元，比上年决算数增加984.06万元，增加211.0%，主要原因是中央财政衔接资金和市级农业产业发展资金等项目补助增加导致收入增加。其中：财政拨款收入1451.04万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1451.04万元，比上年决算增加984.06万元，增加211.0%，主要原因是中央财政衔接资金和市级农业产业发展资金等项目补助增加导致支出增加。其中：基本支出339.26万元，占23.0%；项目支出1111.78万元，占77.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计1451.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加984.06万元，增加211.0%。主要原因是收入总计中一般公共预算财政拨款收入增加984.06万元，年初结转和结余与上年持平；支出总计中本年支出合计增加984.06万元，年末结转和结余与上年持平。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1451.04万元，比上年决算数增加984.06万元，增加211.0%。主要原因是为了扶持新型经营主体和发展壮大新型农村集体经济，中央财政衔接资金和市级农业产业发展资金等项目补助增加导致收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1451.04万元，比上年决算数增加984.06万元，增加211.0%。主要原因是社会保障和就业支出减少20.95万元，卫生健康支出增加1.48万元，农林水支出增加1010.19万元，住房保障支出减少6.67万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出92.89万元，占6.0%，比年初预算数增加13.73万元，增加17.0%，主要原因是2023年度工资基数调整、退休人员经费增加、增人增资和待遇调整兑现导致社保支出增加。
（2）卫生健康支出15.52万元，占1.0%，比年初预算数增加2.88万元，增加23%，主要原因是2023年度人员工资基数调整、增人增资和待遇调整兑现导致医保支出增加。
（3）农林水支出1331.06万元，占92.0%，比年初预算数增加625.87万元，增加89%，主要原因是中央财政衔接资金和市级农业产业发展资金等项目补助增加导致支出增加。
（4）住房保障支出11.56万元，占1%，比年初预算数减少8.12万元，下降41%，主要原因是2023年度工资基数调整导致住房支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.04万元。其中：人员经费286.74万元，比上年决算数减少30.5万元，下降10.0%，主要原因是为精简开支，压减人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、其他社保缴费、住房公积金、生活补助等。主要包括工资福利支出236.96万元，对个人和家庭的补助49.78万元。公用经费52.52万元，比上年决算数增加0.43万元，增加1%，主要原因是物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他费用等。主要包括商品和服务支出52.52万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计0.12万元，比年初预算数减少0.68万元，下降85.0%，主要原因是公务接待次数和人数减少。比上年支出数减少0.63万元，下降84.0%，主要原因是公务接待次数和人数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
公务用车运行维护费0万元，主要用于车辆维修、油费、路桥费等。费用支出比年初预算数减少0万元，主要原因是我站没有公务用车。比上年支出数持平，主要原因是我站没有公务用车。
公务接待费0.12万元，主要用于接待，费用支出比年初预算数减少0.68万元，下降85.0%，主要原因是公务接待次数和人数减少，比上年支出数减少0.63万元，下降84.0%，主要原因是公务接待次数和人数减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次12人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
本年度会议费支出0.11万元，比上年决算数减少0.56万元，下降84.0%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.66万元，比上年决算数减少20.59万元，下降97.0%，主要原因是减少了培训班次和人数。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本部门机关运行经费支出52.52万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、办公设备购置、工会经费、福利费、培训费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。其中办公费11.9万元，印刷费1.49万元，水费0.46万元，电费2.67万元，邮电费4.27万元，差旅费0.02万元，维修（护）费0.43万元，会议费0.11万元，培训费0.66万元，公务接待费0.12万元，劳务费2.17万元，工会经费8.75万元，福利费3.27万元，其他交通费用13.32万元，其他商品和服务支出2.89万元。机关运行经费比上年决算数增加0.43万元，增加1.0%，主要原因是物价上涨等因素所致。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
据预算绩效管理要求，我站对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金1108.32万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
详见附表。
2.关于绩效自评结果的说明。
本年度自评均完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本年度由区财政局委托第三方对2023年农村集体经济项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金838万元。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，解交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员解交的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48622086。
