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区农业农村委
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2024-00160 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 发布日期 ] | 2024-11-08 |
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站 2023年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站是公益一类事业单位，正科级，财政全额拨款。为农产品质量安全的监督保障和农业生态与资源保护提供技术服务，在资质范围内对申请人的生产条件与质量保证能力进行评估，对获得质量安全认证产品的监督管理提供技术支撑。
（一）职能职责
承担农产品质量安全监督检验。开展农产品质量安全业务指导、技术培训、示范推广服务。 组织开展农业环境保护与监测。主要包括种植业农产品产地质量安全监督和检验测试，参与农业污染事故调查鉴定，农业农村节能减排技术推广，组织开展生态农业建设、畜禽养殖污染防治、农业清洁生产等技术示范推广工作。负责种植业野生资源保护、农业外来入侵生物调查。
（二）机构设置
本单位未设置内设机构。
（三）单位构成
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况：2023年度收入总计1890.53万元，支出总计1890.53万元。
2.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出23.39万元，占1%，较年初预算数减少3.68万元，减少16%。
（2）卫生健康支出10.52万元，占0.5%，较年初预算数减少0.35万元，减少3%。
（3）节能环保支出50万元，3占%，较年初预算数增加100%
（4）农林水支出1795.76万元，占95%，较年初预算数增加1521.88万元，增加85%。
（5）住房保障支出10.85万元，占0.5%，较年初预算数减少0.4万元，减少4%。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出231.39万元。其中：人员经费182.25万元，较年初预算数减少17.76万元，减少10%。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费49.13万元，较年初预算数增加7.44万元，增加15%，公用经费主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费、会议费、差旅费等。
4.结转结余情况:本年度无结转结余资金。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，增长0.00%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费22.59万元，费用支出较年初预算数增加12.59万元，增长55.74%，较上年支出数增加25.97万元，增长569%。主要原因为公务用车老旧需要换新。
公务用车运行维护费6.99万元，费用支出较年初预算数未增长，增长0.00%，较上年支出数增加27.02万元，增长1053.63%。主要原因为车辆老旧需要经常维修。
公务接待费9382元，费用支出较年初预算数减少5218元，减少55.6%。较上年支出数1.99万元，减少1.05万元，减少52.89%。减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
（二）“三公”经费实物量情况。（1）2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待费9382元，其中：国内外事接待18批次，90人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费138元，车均购置费22.59万元，车均维护费3.5万元。（2）会议费支出情况：2023年度会议费支出共计6900元，较上年数增加3500元相等。（3）培训费支出情况：2023年度培训费支出共计3.08万元，较上年支出数减少0.99万元，增加47.84%；主要原因是本年度农业相关工作很多。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
因我单位系区农业农村委下属二级预算事业单位原因，我单位资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门政府采购支出总额472.05万元，其中：用于政府采购服务支出472.05万元，政府采购授予中小企业合同金额为472.05万元。其中：授予小微企业合同金额为472.05万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评25项，涉及资金3884.51万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。本单位对1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。
（2）公开内容。
详见附件。
2.绩效自评报告或案例
本单位没有委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
全年各项目标任务已完成。
（三）重点绩效评价结果
本单位未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，解交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员解交的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：如有意见，请联系：023-85880737。
重庆市綦江区农产品质量和环境监测站2023年决算公开报表.xlsx
