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区农业农村委
| [ 索引号 ] | 11500222MB1603612D/2024-00159 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区农业农村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-08 | [ 发布日期 ] | 2024-11-08 |
重庆市綦江区动物疫病预防控制中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市綦江区动物疫病预防控制中心主要职能职责共六项：一是负责指导动物重大疫病的强制免疫工作。负责区级动物免疫、诊疗、监测等防疫物资的储备和指导街镇防疫物资的储备。指导动物疫病预防、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传。二是负责监督指导隔离、封锁、扑灭等重大疫情应急处置措施的落实。负责动物疫病监测、检测、诊断、预警、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告。三是负责病死畜禽无害化处理体系建设与指导。四是负责畜禽屠宰规划与设置。五是负责兽药经营、动物防疫条件的现场审核。六是负责兽医社会化服务工作指导。
（二）机构设置
本单位未设置内设机构。
（三）单位构成
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计833.91万元，支出总计833.91万元。收支较上年决算数增加8.64万元，增长1.05%，主要原因是年初结转和结余较上年减少146.2万元，其中城乡社区结转减少10.08万元，农林水结转减少134.8万元，抗疫特别国债安排结转减少1.32万元。本年财政拨款收入较上年增加了154.84万元，其中社会保障和就业收入减少14.13万元，卫生健康收入增加2.37万元，农林水收入增加166.81万元，住房保障收入减少0.2万元。
2.收入情况。2023年度收入合计833.91万元，较上年决算数增加154.84万元，增长22.80%，主要原因是较上年社会保障和就业收入减少14.13万元，卫生健康收入增加2.37万元，农林水收入增加166.81万元，住房保障收入减少0.2万元。其中：财政拨款收入833.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计833.91万元，较上年决算数增加8.64万元，增长1.05%，主要原因是较上年社会保障和就业支出减少14.13万元，卫生健康支出增加2.37万元，城乡社区支出减少10.08万元，农林水支出增加32.01万元，住房保障支出减少0.2万元，抗疫特别国债安排支出减少1.32万元。其中：基本支出580.39万元，占69.60%；项目支出253.52万元，占30.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计833.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8.64万元，增长1.05%。主要原因是年初结转和结余较上年减少146.2万元，其中城乡社区结转减少10.08万元，农林水结转减少134.8万元，抗疫特别国债安排结转减少1.32万元。本年财政拨款收入较上年增加了154.84万元，其中社会保障和就业收入减少14.13万元，卫生健康收入增加2.37万元，农林水收入增加166.81万元，住房保障收入减少0.2万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入833.91万元，较上年决算数增加154.84万元，增长22.80%。主要原因是较上年社会保障和就业收入减少14.13万元，卫生健康收入增加2.37万元，农林水收入增加166.81万元，住房保障收入减少0.2万元。较年初预算数减少186.99万元，下降18.32%。主要原因是人员调整，人员经费减少；部分项目资金未使用，财政收回指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出833.91万元，较上年决算数增加9.96万元，增长1.21%。主要原因是较上年社会保障和就业支出减少14.13万元，卫生健康支出增加2.37万元，城乡社区支出减少10.08万元，农林水支出增加32.01万元，住房保障支出减少0.2万元。较年初预算数减少186.99万元，下降18.32%。主要原因是人员减少，支出费用减少；部分项目未按时完成，支付延迟。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支平衡，无结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出85.33万元，占10.23%，较年初预算数减少20.66万元，下降19.49%，主要原因是人员调整，减少养老保险、职业年金缴费支出。
（2）卫生健康支出28.32万元，占3.40%，较年初预算数减少1.03万元，下降3.51%，主要原因是人员调整，减少医疗保险缴费支出。
（3）农林水支出691.18万元，占82.88%，较年初预算数减少165.06万元，下降19.28%，主要原因是农林水项目未实施完成。
（4）住房保障支出29.07万元，占3.49%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.85%，主要原因是人员调整，减少住房公积金缴费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出580.39万元。其中：人员经费502.79万元，较上年决算数减少21.11万元，下降4.03%，主要原因是人员调整，减少工资福利支出。人员经费用途主要包括工资福利支出477.30万元，对个人和家庭的补助支出25.49万元。公用经费77.60万元，较上年决算数增加33.89万元，增长77.53%，主要原因是较去年业务活动增加，导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费12.18万元，印刷费2.08万元，电费1.98万元，邮电费6.87万元，差旅费0.11万元，维修（护）费1.79万元，会议费0.85万元，培训费3.14万元，公务接待费0.58万元，专用材料费1.07万元，劳务费8.67万元，工会经费17.21万元，福利费4.00万元，公务用车运行维护费12.20万元，其他交通费用2.68万元，其他商品和服务支出1.53万元，办公设备购置0.67万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计12.78万元，较年初预算数减少2.82万元，下降18.08%，主要原因是预算充足，本单位严格控制“三公经费”开支。较上年支出数增加3.84万元，增长42.95%，主要原因是车辆老旧引起公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022、2023年度均未发生因公出国（境）费用。
公务用车购置费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022、2023年度未发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费12.20万元，主要用于车辆燃油费、修理费、保险费、洗停车费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少1.80万元，下降12.86%，主要原因是预算充足，本单位严格控制“三公经费”开支。较上年支出数增加3.85万元，增长46.11%，主要原因是车辆老旧引起公务用车运行维护费增加。
公务接待费0.58万元，主要用于接待上级管理部门对我单位工作的对接、检查、督查等。费用支出较年初预算数减少1.02万元，下降63.75%，主要原因是预算充足，本单位严格控制“三公经费”开支。较上年支出数无增减，主要原因是市级常规检查与上年基本相同。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待9批次63人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费91.84元，车均购置费0万元，车均维护费4.07万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.85万元，较上年决算数增加0.66万元，增长347.37%，主要原因是动物疫情严重，召开的会议增多。本年度培训费支出3.14万元，较上年决算数减少0.55万元，下降14.91%，主要原因是厉行节约，将同类型培训合在一起开展。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额66.82万元，其中：政府采购货物支出66.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购动物疫病防控物资。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心对部门18个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评18项，涉及资金483.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
绩效目标自评表，见附件。
2.绩效自评报告或案例
无。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位2023年度绩效目标自评已完成。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，解交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员解交的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48612713
重庆市綦江区动物疫病预防控制中心2023年决算公开报表.xlsx
